Page 98 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, DE SOLICITUD DEL
MANTENIMIENTO A LOS MUROS DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA
ESCUELA DE MÚSICA, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE DE
OBRA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 39E173B2-A349- DECORUM 1 E48 MANTENIMIENTO CUAL SE AUTORIZA EL MANTENIMIENTO A LOS MUROS DEL EDIFICIO DONDE
(MËXICO) S.A. 2023020940014 11ED-900F- CONSTRUCCIONES, CORRECTIVO DE MUROS
000949 28/02/2023 35,960.00 000658 28/02/2023 35,960.00 09/02/2023 35,960.00 02/02/2023 35,960.00 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE MÚSICA 35,960.00 0.00
CUENTA NÚMERO BET0000461870010 00155D014009 S.A.DE C.V INTERIORES Y EXTERIORES EN 35,960.00
18000245370 EDIFICIO DE ESCUELA DE MÚSICA JUSTIFICATIVA DEL GASTO. *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JDECORUM CONSTRUCCIONES, S.A.DE C.V
DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL MANTENIMIENTO EN LOS
MUROS DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
C06096A6-6BB7-44C6-B914-827698277058
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE
DAVID ALFARO UBICADA EN LA COLONIA LOS PINOS PRIMERA SECCIÓN
PARA MEJORAR LA VIALIDAD, SUSCRITO POR LA DIRECTORA RESPONSABLE
DE OBRA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, MEDIANTE EL
BANCO SANTANDER 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE CUAL SE AUTORIZA EL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DAVID ALFARO
(MËXICO) S.A. ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE
CLAVE DE RASTREO C06096A6-6BB7- JAVIER ANTONIO 42,179.46 DAVID ALFARO UBICADA EN LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JAVIER ANTONIO PÉREZ PÉREZ DE FECHA
CUENTA NÚMERO 20230420400140BET00 44C6-B914- PÉREZ PÉREZ COLONIA LOS PINOS PRIMERA
005990 30/04/2023 42,179.46 002597 30/04/2023 42,179.46 20/04/2023 18000245370 42,179.46 01/04/2023 SECCIÓN 42,179.46 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL 05 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA 42,179.46 0.00
00473476300 827698277058
GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR HERMINIO MONTESINO GONZÁLEZ DE
FECHA 07 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CELEDONIO CAZARES GARCÍA DE FECHA
06 DE MARZO DE 2023, CON FIRMA
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL ADOQUINAMIENTO DE LA
CALLE DAVID ALFARO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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