Page 97 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-23-SOL-23
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-26
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
019840 31/08/2023 22,968.00 07562 31/08/2023 22,968.00 17/08/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 22,968.00 22/07/2023 CFE92BDF-D887- JUAN 30000 PZ B2 $2.00 RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO 22,968.00 0.00
(MËXICO) S.A. 20230817400140BET0 4C6B-9F4C- FRANCISCO BASURA FOLIO: 388,001 AL 418,000; *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL
87EDC1E0B7A3 CARRIZOSA 30000 PZ B3 $3.00 RECOLECCIÓN DE CFE92BDF-D887-4C6B-9F4C-87EDC1E0B7A3
CUENTA NÚMERO 000470352950 22,968.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
18000245370 LOMELI BASURA FOLIO: 388,001 AL 418,000; *OFICIO NÚMERO TM/ING/0183/2023 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, DE
30000 PZ B5 $5.00 RECOLECCIÓN DE SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE
BASURA FOLIO: 307,001 AL 337,000 RECOLECCIÓN DE LA BASURA EN LAS DISTINTAS AGENCIAS Y COLONIAS DE
LA CIUDAD PARA LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE INGRESOS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIOO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE
22,968.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS DIFERENTES AGENCIAS Y COLINIAS
DEL GASTO
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUAN FRANCISCO CARRIZOSA LOMELI DE
FECHA 10 DE JULIO DE 2023, CON FIRMA
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2023, CON
FIRMAS Y SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA EL USO DE LOS BOLETOS EN EL
COBRO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $110,722.00 $110,722.00 $110,722.00 $110,722.00 $110,722.00 $110,722.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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