Page 104 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 857C8FB1-
5D67-4C28-A5B7-9E54E060F8A4
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO CTRSO/034/2023 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023, DE
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE FLECHA Y EXTRACCIÓN DE LA DAÑADA A LA
UNIDAD BULLDOZER TOPADOR MARCA CATERPILLAR MODELO D6D CON
NÚMERO DE INVENTARIO DS-21-13 Y NÚMERO DE SERIE 3X530, SUSCRITO POR LA
DIRECTORA DE SITRESUH
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
FLECHA A LA UNIDAD BULLDOZER TOPADOR CATERPILLAR MODELO D6D
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ALBERTO VÍCTOR LUIS SAN JUAN DE FECHA 07
BANCO SANTANDER CARGO 857C8FB1-5D67- ALBERTO 1 PIEZA SHAFT-SPROKET (FLECHA 1. NO PRESENTÓ LA DE FEBRERO DE 2023, CON FIRMA
(MËXICO) S.A. TRANSFERENCIA 4C28-A5B7- VÍCTOR LUIS MANDO); 1 PIEZA HOLDER ASSEM
007898 30/04/2023 16,416.91 003252 30/04/2023 38,482.00 14/04/2023 ENLACE PAGO FACT 38,482.00 21/02/2023 38,901.20 419.20 38,482.00 DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ANDRÉS CRUZ GARCÍA DE FECHA 02 DE FEBRERO 16,416.91 0.00
CUENTA NÚMERO 9E54E060F8A4 SAN JUAN (SOPORTE); 1 E48 EXTRACCIÓN DE 16,416.91 Y DE 2023, CON FIRMA
18000245413 638 FLECHA EN UNIDAD
COMPROBATORIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CANDY VELÁSQUEZ DE FECHA 07 DE FEBRERO DE
2023, CON FIRMA
*DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, PARA LA INSTALACIÓN DE REFACCIONES Y
EXTRACCIÓN DE FLECHA EN EL TOPADOR BULLDOZER CATERPILLAR MODELO
D6D, SERIE 3X530 Y NÚMERO DE INVENTARIO DS-21-13, CON FIRMAS Y SELLOS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA INSTALACIÓN DE LAS
REFACCIONES ADQUIRIDAS Y LA EXTRACCIÓN DE FLECHA EN EL TOPADOR
BULLDOZER CATERPILLAR D6D
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,
OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $68,382.52 $160,342.46 $160,342.46 $161,861.69 $1,519.23 $160,342.46 $68,382.52 $68,382.52 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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