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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-24-SOL-24
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
04/05/2023 0CDE7B4C-3B18- ISRAEL MARTÍNEZ 1 PIEZA TAPA DE HERRERÍA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
4AAF-97EB- BAZÁN 80X80CM CON MARCO Y CONTRA *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS
MARCO ESTRUCTURAL DE ÁNGULO FISCALES 0CDE7B4C-3B18-4AAF-97EB-79874885E899, 2DF9F922-B538-
79874885E899 DE 1 1/4X1/8 Y PLACA CALIBRE 14 4E85-94D7-75F9630E9176 Y FCF815B8-519C-4076-BDD2-
HERRAJE PARA CANDADO DE C67E93877D72
011848 01/06/2023 17,110.00 004712 01/06/2023 61,967.20 01/06/2023 BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO 61,967.20 16,008.00 SEGURIDAD PINTADA EN COLOR DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 17,110.00 0.00
(MËXICO) S.A. 20230601400140BET00 AZUL REY O SEMEJANTE; 1 PIEZA *OFICIO NÚMERO DS/054/2023 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2023, DE
BOMBA DE GASOLINA HONDA 5.5 SOLICITUD DE UNA LÍNEA DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE
CUENTA NÚMERO 00446579370 HP MODELO WH20XT USO SAPAHUA A LAS INSTALACIONES DEL VÍVERO MUNICIPAL, SUSCRITO POR LA
18000245413 INDUSTRIAL TIPO CENTRIFUGA DIRECTORA DE SITRESUH
AUTOCEBANTE 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
22/05/2023 2DF9F922-B538- ISRAEL MARTÍNEZ *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023, MEDIANTE EL CUAL
4E85-94D7- BAZÁN 1 E48 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 17,110.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
75F9630E9176 HIDRÁULICA DE 1 1/2 PULGADAS SE AUTORIZA UNA LÍNEA DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE
CON DESARROLLO DE 400 METROS GASTO
LINEALES; 1 E48 LIMPIEZA DE SAPAHUA A LAS INSTALACIONES DEL VÍVERO MUNICIPAL
DÉPOSITO DE AGUA E INSTALACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN DE FECHA 06 DE
25,230.00 DE UNA LLAVE DE PASO MAYO DE 2023, CON FIRMA
HIDRÁULICA DE 2 PULGADAS; 1 E48 *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA COLOCACIÓN DE LA LÍNEA
INSTALACIÓN DE BOMBA DE DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SAPAHUA A LAS
GASOLINA HONDA 5.5 HP MODELO INSTALACIONES DEL VÍVERO MUNICIPAL
WH20XT USO INDUSTRIAL TIPO ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE
CENTRIFUGA AUTOCEBANTE REQUERIDA: PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y
1 PIEZA LLAVE DE ASO HIDRÁULICA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
20,729.20 DE 2 PULGADAS; 1 E48 TUBERÍA
23/05/2023 FCF815B8-519C- ISRAEL MARTÍNEZ
4076-BDD2- BAZÁN HIDRÁULICA DE 1 MEDIA PULGADA
C67E93877D72
TOTAL $95,249.46 $140,106.66 $140,106.66 $140,106.66 $95,249.46 $95,249.46 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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