Page 103 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-26-SOL-26
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-29
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O ISR IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
1.25% TOTAL OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL AAA11297-
3787-4E6B-A44F-B4529AEDA155
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO SIN NÚMERO, DE SOLICITUD DE TRABAJOS POR FALLAS EN EL SISTEMA
1 E48 POR LA FABRICACIÓN DE DE CADENA PARA EL PELADOR DE RES, SUSCRITO POR EL COORDINADOR DEL
CATARINAS Y CADENAS; 1 H87
TRAMO PLACA 1/2 INOXIDABLE; 1 RASTRO MUNICIPAL
E48 MANO DE OBRA POR
BANCO SANTANDER CLAVE DE RASTREO AAA11297-3787- 19,636.62 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN TRABAJOS EN EL
(MËXICO) S.A. 2023021540014 4E6B-A44F- MODIFICAR BASE REFORZADO EN
001570 28/02/2023 17,013.98 000905 28/02/2023 19,636.62 15/02/2023 19,636.62 02/02/2023 OLGA MAYA 19,850.53 213.91 ACERO INOXIDABLE PARA DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE CADENA PARA EL PELADOR DE RES 17,013.98 0.00
CUENTA NÚMERO BET0000491427790 B4529AEDA155 GARCÍA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 17,013.98 Y *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR OLGA MAYA GARCÍA, CON FIRMA
18000245413 CADENA PARA PELADOR DE RES
COMPROBATORIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA FABRICACIÓN DE CATARINAS Y
CADENAS, EL TRAMO PLACA 1/2 INOXIDABLE, ASÍ COMO, LA MODIFICACIÓN DE
LA BASE REFORZADA EN ACERO INOXIDABLE PARA INSTALAR EL SISTEMA DE
CADENA PARA EL PELADOR DE RES
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,
OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
*OFICIO NÚMERO DROP/57/2023 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2023, DE SOLICITUD
DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA UNIDAD
MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILLAR MODELO 120H CON NÚMERO DE
INVENTARIO OP96 Y NÚMERO DE SERIE CAT0120HC5FM05385, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y
URBANO
*OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR MODELO 120H
1 SERVICIO A *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GENARO DAGOVERTO LIMA CRUZ DE FECHA 23
MOTOCONFORMADORA MODELO
120H INCLUYE: SOLDAR EL TANQUE DE ENERO DE 2023, CON FIRMA
Y REPARAR LA CADENA DE
BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA SPEI AAA1C7E9-9200- GENARO 20,880.00 1. NO PRESENTÓ LA *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JAIME GONZÁLEZ VARGAS DE FECHA 23 DE
(MËXICO) S.A. CLAVE DE RASTREO 4C3F-9DD0- DAGOVERTO TRACCIÓN SOLDAR Y REFORZAR
001813 28/02/2023 20,880.00 001018 28/02/2023 20,880.00 17/02/2023 20,880.00 23/01/2023 E2446E90E5C4 LIMA CRUZ 20,880.00 0.00 EL CHASIS REPARAR MEDIALUNAS DOCUMENTACIÓN ENERO DE 2023, CON FIRMA Y SELLO 20,880.00 0.00
CUENTA NÚMERO 2023021740014 DEL CÍRCULO DE LA CUCHILLA Y 20,880.00 DEL *DOCUMENTO DENOMINADO SOLICITUD DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE
18000245413 BET0000455144060 SOLDAR LA BASE
JUSTIFICATIVA
GASTO FECHA 23 DE ENERO DE 2023, PARA SOLDAR EL TANQUE, REPARAR LA CADENA
DE TRACCIÓN, SOLDAR Y REFORZAR EL CHASIS, REPARAR MEDIALUNAS DEL
CIRCULO DE LA CUHCILLAR Y SOLDAR LA BASE DE LA MOTOCONFORMADORA
CATERPILLAR MODELO 120H, SERIE CAT0120HC5FM05385 Y NÚMERO DE
INVENTARIO OP96, CON FIRMAS Y SELLOS
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
DE SOLDADURA Y REPARACIÓN EN LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR
120H
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,
OFICIOS VARIOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE
SITUACIÓN FISCAL
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