Page 109 - Matias Romero Avendaño
P. 109
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671087
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRANSFERENCIA BANCARIA
LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
DEL SERVICIO:
OFICIO NÚMERO CSM/518/2023 DE FECHA 10 DE
OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
DE 5 FLUXÓMETROS PARA LA REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PÚBLICOS DEL
MERCADO 12 DE OCTUBRE, SUSCRITO POR EL
COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
TRANSFERENCIA BANCARIA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
CLAVE DE RASTREO
AB2E410A-714A- GLORIA GURAIEB 1 ACTIVIDAD ANTICIPO DEL * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 16 DE
2023101740044B36K0000052 4CCA-BDDE- CRUZ 44,570.51
017691 01/10/2023 44,570.51 005401 17/10/2023 44,570.51 17/10/2023 652992 44,570.51 18/10/2023 44,570.51 NECESIDAD DEL SERVICIO. OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA 44,570.51 0.00
09B005C308B2 BIEN O SERVICIO $0.00
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS FLUXÓMETROS, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
REALIZADOS MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS QUE DEMUESTRAN Y
ACREDITAN LA COMPRA DE LOS FLUXÓMETROS,
ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
TOTAL $209,758.04 $209,758.04 $209,758.04 $209,758.04 $209,758.04 $ 209,758.04
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ ______________________________________ _____________________________________ ____________________________
C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
