Page 133 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-02

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN

EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL,

REGIDOR DE HACIENDA Y SÍNDICA HACENDARIA MUNICIPAL.

? PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, SIN EMBARGO, CARECE

DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ? PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, SIN EMBARGO, CARECE ? ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD COLONIA DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. ? ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

OC-6 CUAUHTÉMOC. ? PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, SIN EMBARGO, ? ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ

COLONIA CUAUHTÉMOC. CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. ? DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS LA OBSERVACIÓN.

OP/MMRA/FAISMUN/057/207/041/2023. ? PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS, SIN EMBARGO, CARECE DE ? ACTA DE FALLO

FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS ? INVITACIÓN A LA CONTRALORIA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL

PÚBLICAS. AYUNTAMIENTO.

? PRESENTÓ ACTA DE FALLO, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE

LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORIA U ÓRGANO DE

CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.

CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
EN LA AV. PRIMERA PONIENTE ENTRE CALLE VOLETA Y
EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL REGIDOR DE HACIENDA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-8 MAGNOLIA EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE. ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL ATENDIÓ
? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE LA OBSERVACIÓN.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/038/2023. AYUNTAMIENTO.
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.

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