Page 136 - Matias Romero Avendaño
P. 136
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
OC-19 CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL REGIDOR DE HACIENDA. LA OBSERVACIÓN.
COLONIA BARRIO NUEVO.
MATIAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/210/191/2023.
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA ? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
OC-20 LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER JASSO. EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL REGIDOR DE HACIENDA. ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
FRANCISCO JAVIER JASSO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/008/037/2023.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-21 SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES. AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
PALOMARES.
OP/MMRA/FAISMUN/057/018/179/2023.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA ? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
OC-22 LOCALIDAD EL PARAISO. EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL REGIDOR DE HACIENDA. ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
EL PARAÍSO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/219/070/2023.
5 DE 7
