Page 132 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, ? PRESENTÓ ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN ? ACTA DE ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
OC-2 ENTRE AMÉRICA E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA PÚBLICA: CARECE DE LA FIRMA Y SELLO DEL REGIDOR DE HACIENDA. ? PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
OAXAQUEÑA. ? NO PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS INVITACIÓN RESTRINGIDA LA OBSERVACIÓN.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. PARTICIPANTES DE A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE
EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
VICTORIA ENTRE CALLE ESPERANZA Y PINO SUAREZ EN LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-3 SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIENDA. ? INVITACIÓN A LA CONTRALORIA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL ATENDIÓ
COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. LA OBSERVACIÓN.
? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORIA U ÓRGANO DE AYUNTAMIENTO.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/144/2023.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA
EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL REGIDOR DE HACIENDA Y ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA
AGENCIA TOLOSITA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-4 SÍNDICA HACENDARIA MUNICIPAL. ? PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES DE A LA ATENDIÓ
TOLOSITA. LA OBSERVACIÓN.
? NO PRESENTÓ PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS INVITACIÓN RESTRINGIDA
OP/MMRA/FAISMUN/057/027/190/2023.
PARTICIPANTES DE A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORIA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORIA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-5 CALLEJÓN RUBÉN DARÍO EN LA COLONIA HIDALGO NORTE. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
MATIAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/142/2023.
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