Page 130 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-3 LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE FISCALIZABLE ATENDIÓ
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE
HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL Y RESPONSABLE
ESPERANZA Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. TÉCNICO DEL PROYECTO. ? PRESUPUESTO DE OBRA.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. ? PRESENTÓ PLANOS DE OBRA, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA ? PLANOS DE OBRA.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/144/2023 PRESIDENTA MUNICIPAL Y RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO. ? PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
? PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y
SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DE
LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
? PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA
INVERSIÓN, SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA
MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES Y RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO. ? PRESUPUESTO DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MELCHOR ? PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO ? CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
OCAMPO EN LA LOCALIDAD COLONIA CUAUHTÉMOC. DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL. ? CALENDARIO DE EJECUCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-6 COLONIA CUAUHTÉMOC. ? PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA, SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DE ? GENERADORES DE OBRA. ATENDIÓ
OP/MMRA/FAISMUN/057/207/041/2023. LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL. ? PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.
? PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA Y ? RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.
SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. ? ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.
? PRESENTÓ RESOLUTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, SIN EMBARGO
CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
? PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN,
SIN EMBARGO CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL Y D.R.O.
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