Page 131 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA ANEXO DAM-VIF-SOL-01

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 RESULTADO: AF-43

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. TRES ENTRE CALLEJÓN COLOMBIA Y UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-12 CALLEJÓN MAGNOLIA EN LA COLONIA HIDALGO SUR. ? NO PRESENTÓ LOS PLANOS DE INGENIERÍA (TOPOGRÁFICOS). ? PLANOS DE INGENIERÍA (TOPOGRÁFICOS). ATENDIÓ

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.

OP/MMRA/FAISMUN/057/001/165/2023.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ? PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE ? PRESUPUESTO DE OBRA.
HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS BARRIO JUAREZ LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL Y RESPONSABLE ? PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.

OC-23 NORTE, CENTRO NORTE Y BARRIO JUAREZ SUR. TÉCNICO DEL PROYECTO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
MATIAS ROMERO AVENDAÑO. ? PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y

OP/MMRA/FAISMUN/057/001/171/2023. SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.

OC-26 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE ? MEMORIA DE CÁLCULO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO #39 OBSERVACIÓN.
CON CCT 20ETK00390, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA

? NO PRESENTÓ MEMORIA DE CÁLCULO.
VICTORIA.
LA VICTORIA.
OP/MMRA/FAISMUN/057/030/005/2023.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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