Page 134 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
OC-9 CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA ROBLES SUR. ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/048/2023.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIN
NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PROFESOR OTILIO ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-10 MONTAÑO. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
OTILIO MONTAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/023/092/2023.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AV. TRES ENTRE
OC-12 CALLEJÓN COLOMBIA Y CALLEJÓN MAGNOLIA EN LA ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
COLONIA HIDALGO SUR. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/165/2023.
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA
OC-14 LOCALIDAD PASO GUAYABO. ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
PASO GUAYABO. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
OP/MMRA/FAISMUN/057/022/062/2023.
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