Page 135 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
? PRESENTÓ ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
EMBARGO FUNDAMENTA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA
OBRA BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD CONTRATISTAS EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
OC-15 JUNO. SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SIN EMBARGO, SE ? ACTA DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA ATENDIÓ
JUNO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OP/MMRA/FAISMUN/057/011/059/2023.
CONSTATÓ QUE DICHO ARTÍCULO HACE REFERENCIA A LA MODALIDAD DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL
LA OBSERVACIÓN.
CONTRATACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, ASÍ MISMO, CARECE DE LA AYUNTAMIENTO.
FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO
MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIENDA.
? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA
CENTRO SUR PRIMERA ETAPA EN LA CALLE REFORMA ENTRE ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-16 CALLES HOMBRES ILUSTRES Y AYUNTAMIENTO. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
MATIAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/096/2023.
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD
OC-17 COLONIA GABRIEL RAMOS MILAN. ? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. AYUNTAMIENTO. LA OBSERVACIÓN.
OP/MMRA/FAISMUN/057/009/157/2023.
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