Page 8 - Matias Romero Avendaño
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Solicitud de Aclaración. (…)
INFORME FINAL DE AUDITORÍA 2023-OA/CPM/016/2024-SA-02 La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare la observación detallada en este resultado.” Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las
observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-03-SOL-
(…) 03.
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
Presentó copias certificadas correspondientes a este resultado; acreditando todas las Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
observaciones transcritas anteriormente, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-02-SOL-02. suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el resultado AF-04.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera El siguiente resultado AF-05 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo transcribe a continuación:
como solventado el resultado AF-03.
El siguiente resultado AF-04 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se (…) CON OBSERVACIÓN
transcribe a continuación:
“RESULTADO: AF-05
(…) CON OBSERVACIÓN De la revisión a la sub-subcuenta 51111-1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA; se constató que la
entidad fiscalizada afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad de $25,460,092.05 (Veinticinco
“RESULTADO: AF-04 millones cuatrocientos sesenta mil noventa y dos pesos 05/100 M.N.), observando la cantidad de
$1,262,208.65 (Un millón doscientos sesenta y dos mil doscientos ocho pesos 65/100 M.N.), debido a
De la revisión a la sub-subcuenta 51111 – 1131 SUELDOS PERSONAL DE BASE; se constató que la entidad que los registros contables y presupuestarios no se encuentran soportados con los Comprobantes
fiscalizada afectó al Presupuesto de Egresos en cantidad de $10,586,928.38 (Diez millones quinientos Fiscales Digitales por Internet, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-04.
ochenta y seis mil novecientos veintiocho pesos 38/100 M.N.), observando la cantidad de $1,611,738.32
(Un millón seiscientos once mil setecientos treinta y ocho pesos 32/100 M.N.), debido a que los Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y 42,
registros contables y presupuestarios no se encuentran soportados con los Comprobantes Fiscales 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Digitales por Internet, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-03.
Por la anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y 42, acción:
43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Solicitud de Aclaración.
Por la anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente 2023-OA/CPM/016/2024-SA-04
acción:
Solicitud de Aclaración. Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare la observación detallada en este resultado.”
2023-OA/CPM/016/2024-SA-03
(…)
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare la observación detallada en este resultado.”
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