Page 82 - Matias Romero Avendaño
P. 82
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA SU ADQUISICIÓN:
OFICIOS NÚMEROS SN/PM/2024, SN/ALM/2024,
SN/SV/2023 Y SN/DOP/2024 DE FECHAS 29 DE
SEPTIEMBRE DEL 2023, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, 25
DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y 01 DE OCTUBRE DEL 2023
2 PZA LLANTAS 27X8.50-14 QUE CONTIENEN LA SOLICITUD PARA LA COMPRA DE
JK TYRE, 2 PZA LLANTAS LLANTAS, CORBATA Y CÁMARA SUSCRITOS POR
27X8.50-14 JK TYRE, 2 PZA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO Y DIRIGIDOS A LA
1.- NO PRESENTÓ LA
LLANTAS 245-75-16 HILL
PRESIDENTA MUNICIPAL.
SCOTIABANK INVERLAT 033F7D33-9A3C- TRACKER, 2 PZA LLANTAS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
S.A. CUENTA NÚM. 4D89-9282-
017753 01/10/2023 85,748.50 005234 02/10/2023 85,748.50 02/10/2023 25604671087 85,748.50 10/10/2023 RUPALLANTAS 85,748.89 195-R15 CAMPERA, 2 PZA 85,748.50 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 85,748.50 0.00
144A544255EA DEL GASTO RELATIVA A:
LLANTAS 195-R15
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 10 DE
CAMPERA, 1 PZA CAMARA * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE
20.5-25 MAQUINARIA, 1 PZA OCTUBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN
CORBATA 20.5-25
PARA LA COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES
MOLDEADA, 1 PZA LLANTA * LA AUTORIZACIÓN
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO
CORRESPONDIENTE
AL TESORERO MUNICIPAL.
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
20.5-25 ADVANCE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REFERENTE A LA COMPRA DE
LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; OFICIO SN/PM/2024 Y TRES
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL
2023.
3/5
