Page 78 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA ACARREO DE
BASURA ORGÁNICA DE LAS CALLES SUSCRITO POR
EL ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
023686 31/12/2023 31,920.23 006882 31/12/2023 31,920.23 31,920.23 30/12/2023 0617F964-7F8A- MERCEOAX 16 PZA 46181504-GUANTES 31,920.23 LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE: 31,920.23 0.00
465B-ACFB- TRUPER GU-241, GUANTES DE 1.- NO PRESENTÓ LA
CE3240611EC6 CARNAZA, USOS GENERALES, PUÑO
31,920.23 AJUSTADO, LARGO Y 16 PZA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE
24101507-CARRETILLAS TRUPER DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
CAT-50ND, CARRETILLA 5.5 FT3,
LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA DICIMEBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
DEL GASTO RELATIVA A:
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL
* EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SERVICIOS
*LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPALES.
CORRESPONDIENTE
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CONSTANCIA DE ENTREGA DEL MATERIAL CON
FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO, ASÍ
COMO EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS
MATERIALES ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y
DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DEL 2023.
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