Page 84 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA SU ADQUISICIÓN:
1 PZA KIT DE DISTRIBUCION OFICIO NÚMERO SN/ALM/2024 DE FECHA 12 DE
DE NP-300 CON VVT, 2 PZA NOVIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
SILICON GRIS FORMA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL
JUNTEX TF VICTOR, 1 PZA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NP-300
TAPA DE PUNTERIAS, 1 PZA SUSCRITO POR LA ENCARGADA DE ALMACÉN Y
JUNTA DE PUNTERIAS, 1 DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1.- NO PRESENTÓ LA
BOTELLA 540 ML
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
DESENGRASANTE PARA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
SCOTIABANK INVERLAT AA4E769E-72AE-4700- MOTORES ECOM, 7 PZA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 16 DE
S.A. CUENTA NÚM. TERESA GOMEZ MATIAS DEL GASTO RELATIVA A:
019259 16/10/2023 54,120.00 005861 17/11/2023 54,120.00 17/11/2023 25604671087 54,120.00 22/11/2023 54,120.01 ACEITE DE MOTOR, 1 PZA 54,120.00 54,120.00 0.00
80B7-7F48E7A6589A NOVIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
FILTRO DE ACEITE, 1 PZA * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE
METAL DE BIELA STD, 1 PZA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES SUSCRITO POR LA
LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN
METAL DE BANCADA STD, 1
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
JUEGO ANILLOS STD, 4 PZA * LA AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS TRABAJOS
BUJIA ENCENDIDO, 7 PZA REALIZADOS.
ANTICONGELANTE, 1 PZA ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
BOMBA DE ACEITE, 1 PZA PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC; UNA
JUNTA DE ADMISION, 1 PZA COTIZACIÓN; TRANSFERENCIA BANCARIA;
JUNTA DE ESCAPE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y DOS
OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 13 Y 14 DE NOVIEMBRE
DEL 2023.
TOTAL $360,805.46 $362,023.49 $362,023.49 $362,023.86 $360,805.46 $ 360,805.46 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
