Page 80 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-21-SOL-21
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
PARA SU ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO TM93/2023 DE FECHA 08 DE FEBRERO
DEL 2023 QUE CONTIENE EL REQUERIMIENTO DE
REFACCIONES PARA VEHÍCULOS SUSCRITO POR EL
ENCARGADO DEL TALLER MECÁNICO MUNICIPAL Y
DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
1 PZA DE BOMBA DE 1.- NO PRESENTÓ LA LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
GASOLINA BOSCH, 1 PZA
TAPA DE PUNTERIAS NP- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO
66,615.00 300, 2 PZA JUNTA DE
SCOTIABANK INVERLAT 89D1FE05-A53D- CABEZA, 8 PZA DE BUZOS... 1 DEL GASTO RELATIVA A: DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN
S.A. CUENTA NÚM. 458D-8632- PZA RETEN DE CIGUEÑAL Y 1
001202 09/02/2023 66,615.00 000361 09/02/2023 66,615.00 09/02/2023 25604674577 66,615.00 09/02/2023 E37F17D5BEAC TERESA GOMEZ MATIAS PZA DE SILICON * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE CORRESPONDIENTE PARA LA COMPRA DE LAS 66,615.00 0.00
66,615.00
LA NECESIDAD PARA SU ADQUISICIÓN REFACCIONES SUSCRITO POR LA PRESIDENTA
* LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL.
CORRESPONDIENTE LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
*LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS MATERIALES
ADQUIRIDOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA; COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET; REPORTE DE VALIDACIÓN A
COMPROBANTE FISCAL Y DOS OFICIOS DE FECHA 08 DE
FEBRERO DEL 2023.
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