Page 77 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ
UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE
ALUMBRADO PÚBLICO Y PALACIO MUNICIPAL
SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE RECURSOS
MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA
MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
15 PZA 30191501-ESCALERAS AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL
TRUPER EST35, ESCALERA DE TIJERA
TIPO III, 5 ESCALONES, CON 1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
BANDEJA, 40 PZA FLEXOMETRO
41,380.68 URREA HERRAMIENTAS 1586HD DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SERVICIOS
FLEXÓMETRO HEAVY DUTY CON
131212A4-DC22- HOJA DE ACERO Y CARÁTULA DE DEL GASTO RELATIVA A: MUNICIPALES.
4188-AFB6- ABS + TPR, 5 M X 27 MM, 4
023681 31/12/2023 41,380.68 006870 31/12/2023 41,380.68 41,380.68 30/12/2023 7605F11AE58F MERCEOAX REMACHES * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA 41,380.68 0.00
41,380.68
LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIAL DEBIDAMENTE FIRMADO Y
*LA AUTORIZACIÓN SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA
CORRESPONDIENTE COMISIÓN DE HACIENDA.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL
2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON
FIRMAS Y SELLOS DE RECIBIDO Y EVIDENCIAS
FOTOGRÁFICAS DEL MATERIALES ADQUIRIDOS.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;
DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE
DICIEMBRE DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD
DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;
INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO
COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES Y ORDEN DE
COMPRA.
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