Page 77 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO                                                                                                                                                                                                            ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
                            DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

                              CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
                        SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
                SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES

                                                                                                       INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA                                                                                                                        ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

        PÓLIZA DE DIARIO                     PÓLIZA DE EGRESO                                                                           COMPROBANTE                                                      IMPORTE
                                                                                                                                                                                                       OBSERVADO
                                                                                            CAJA                                                                                                                  OBSERVACIONES                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                             SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO  FECHA             IMPORTE    NÚMERO  FECHA             IMPORTE                                 FECHA       NÚM.                 PROVEEDOR    IMPORTE  CONCEPTO

                                                                                                                                                                                                                                                EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA

                                                                                                                                                                                                                                                NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:

                                                                                                                                                                                                                                                OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 25 DE

                                                                                                                                                                                                                                                DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD

                                                                                                                                                                                                                                                PARA LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ

                                                                                                                                                                                                                                                UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DE

                                                                                                                                                                                                                                                ALUMBRADO PÚBLICO Y PALACIO MUNICIPAL

                                                                                                                                                                                                                                                SUSCRITO POR EL ENCARGADO DE RECURSOS

                                                                                                                                                                                                                                                MUNICIPALES Y DIRIGIDO A LA PRESIDENTA

                                                                                                                                                                                                                                                MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                                                                LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

                                                                                                                                                                                                                                                OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE

                                                                                                                                                                                                                                                DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA

                                                                                                                                                                     15 PZA 30191501-ESCALERAS                                                  AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL
                                                                                                                                                                     TRUPER EST35, ESCALERA DE TIJERA
                                                                                                                                                                     TIPO III, 5 ESCALONES, CON                   1.- NO PRESENTÓ LA SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
                                                                                                                                                                     BANDEJA, 40 PZA FLEXOMETRO
                                                                                                                                                     41,380.68 URREA HERRAMIENTAS 1586HD                          DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SERVICIOS
                                                                                                                                                                     FLEXÓMETRO HEAVY DUTY CON
                                                                                                                   131212A4-DC22-                                    HOJA DE ACERO Y CARÁTULA DE                  DEL GASTO RELATIVA A:         MUNICIPALES.
                                                                                                                      4188-AFB6-                                     ABS + TPR, 5 M X 27 MM, 4
023681  31/12/2023        41,380.68  006870  31/12/2023        41,380.68                    41,380.68  30/12/2023   7605F11AE58F        MERCEOAX                     REMACHES                                          * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA  41,380.68  0.00
                                                                                                                                                                                                       41,380.68

                                                                                                                                                                                                                       LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN COMPRA DE MATERIAL DEBIDAMENTE FIRMADO Y

                                                                                                                                                                                                                  *LA AUTORIZACIÓN SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE LA

                                                                                                                                                                                                                  CORRESPONDIENTE               COMISIÓN DE HACIENDA.

                                                                                                                                                                                                                  * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN  AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL

                                                                                                                                                                                                                                                2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO.

                                                                                                                                                                                                                                                LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:

                                                                                                                                                                                                                                                CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON

                                                                                                                                                                                                                                                FIRMAS Y SELLOS DE RECIBIDO Y EVIDENCIAS

                                                                                                                                                                                                                                                FOTOGRÁFICAS DEL MATERIALES ADQUIRIDOS.

                                                                                                                                                                                                                                                ADICIONALMENTE PRESENTÓ:

                                                                                                                                                                                                                                                PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;

                                                                                                                                                                                                                                                COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET;

                                                                                                                                                                                                                                                DOS OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 26 DE

                                                                                                                                                                                                                                                DICIEMBRE DEL 2023; TRES OFICIOS DE SOLICITUD

                                                                                                                                                                                                                                                DE COTIZACIÓN; TRES COTIZACIONES;

                                                                                                                                                                                                                                                INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO

                                                                                                                                                                                                                                                COMPARATIVO DE LOS PROVEEDORES Y ORDEN DE

                                                                                                                                                                                                                                                COMPRA.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1/3
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