Page 79 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-20-SOL-20
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2911 HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE LA
NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN:
OFICIO NÚMERO SN/SV/2023 DE FECHA 25 DE
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD
DE MATERIAL PARA TEQUIO Y AVENIDAS
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO SUSCRITO POR EL
ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y
8 PZA 31162800 - Ferretería en DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
general TRUPER SOPLA-960, LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
SOPLADORA ELÉCTRICA, OFICIO NÚMERO SN/PM/2023 DE FECHA 25 DE
1.- NO PRESENTÓ LA
SILENCIOSA, 960 W, 4 PZA
DICIEMBRE DEL 2023 QUE CONTIENE LA
821D987E-132E- 27112000-herramientas DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
4469-93D1-
023734 31/12/2023 26,935.11 006884 31/12/2023 26,935.11 26,935.11 30/12/2023 CONSTRUCTORA Y 41,803.15 manuales de jardineria TRUPER 26,935.11 AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE MATERIAL 26,935.11 0.00
B421ECFC0CBE MATERIALISTA LUZADI DEL GASTO RELATIVA A:
DES-30C, DESBROZADORA,
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL Y
MANGO TIPO "D", 30 CC Y 7 PZA * EL REQUERIMIENTO QUE ESPECIFIQUE
23241600-HERRAMIENTAS DIRIGIDO AL ENCARGADO DE SERVICIOS
LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
CORTADORAS DE METALES SIERRA
MUNICIPALES.
CIRCULAR, 7-1/4", PROFESIONAL, *LA AUTORIZACIÓN
ACTA DE ACUERDOS EN EL QUE SE AUTORIZA LA
CORRESPONDIENTE
COMPRA DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
FIRMADO Y SELLADO POR LOS REPRESENTANTES DE
1750 W, 13A LA COMISIÓN DE HACIENDA.
AUTORIZACIÓN DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL
2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN:
CONSTANCIA DE ENTREGA DE MATERIAL CON
FIRMAS Y SELLOS DE ENTREGADO Y RECIBIDO;
ADEMÁS ANEXAN EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE
LOS MATERIALES ADQUIRIDOS .
TOTAL $100,236.02 $100,236.02 $100,236.02 $115,104.06 $100,236.02 $ 100,236.02 $0.00
REVISÓ AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
