Page 112 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124711000 ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:

ba4bcf64-69e3-4564-9051- INGENIERIA EN PROTECCIÓN DE HERRERÍA, PROTECCIÓN * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; PEDIDO Y
$114,536.75
5023006360 11/08/2023 $114,536.75 1.5E+09 04/09/2023 $114,536.75 RECURSOS FISCALES 14/08/2023 77db0cd26375 INFRAESTRUCTURA $114,536.75 DE HERRERIA EN PASILLO DE PLANTA ALTA, * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 114,536.75 0.00
SOLICTUD DE MATERIAL MEDIANTE OFICIO SBM/1646/2023.
BARICHARA REJAS DE ACERO. * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES

* CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA DE DIARIO 5023006416, INFORMACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENERO-SEDATU; SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; ACREDITACIÓN DE CRITERIOS,
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; INVESTIGACIÓN DE MERCADO,
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
REJILLAS DE 40X40X40, TAPA PARA * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; CUADROS COMPARATIVO; COTIZACIONES Y
REGISTRO DE 40X60, BASES PARA * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
09E4C6D0-8C4C-40AD- MATERIALES PARA CISTERNAS DE 2.50X2.50, BASES PARA * NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR JUSTIFICACIÓN; CONVENIO MARCO Y CONVENIO ESPECÍFICO; NOTIFICACIÓN
BACD-4E9E17FCA2ED LA CONSTRUCCION CISTERNAS DE 2.20X2.20, CISTERNA PARA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN V DE LA LEY DE
5023006416 03/08/2023 $225,677.86 1.5E+09 07/09/2023 $1,578,659.79 RECURSOS FISCALES 14/07/2023 RFC: MOJ7210102H1 $1,578,659.79 ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5000 LT. ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE $225,677.86 DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; ACTA DE ENTREGA- 225,677.86 0.00
BAFFIN SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL
ESTADO DE OAXACA, Y EN CONSECUENCIA DE DEBIÓ DE REALIZAR EL RECEPCIÓN DE BIENES; CONTRATO DEL SERVICIO
PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL CONTEMPLADO EN EL
ARTÍCULO 45 PÁRRAFO TERCERO INCISO C) DE LOS LINEAMIENTOS SRHM/SGM/CENTRAL/BAFFIN/2023; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
GENERALES 2023 PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUÁREZ. ENTREGA Y APLICACIÓN DE LOS MATERIALES. (ESTA DOCUMENTACIÓN E

INFORMACIÓN SE ENCUENTRA INTEGRADAS EN EL ANEXO DAM-FC-13,

RESULTADO AF-21)

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