Page 113 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124711000 ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ESCRITO DE SOLVENTACIÓN EN DONDE MANIFIESTA QUE EL EXPEDIENTE DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN,PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LAS
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO OBSERVACIONES DEL ANEXO DAM-FC-10, RESULTADO: AF-18, POR LA
CANTIDAD DE $91,920.72 PESOS (NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE
TUBO NEGRO, CINCEL PUNTA SDS-PLUS, * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES $51,089.88 PESOS 72/100 M.N.) Y PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LAS
OBSERVACIONES DEL ANEXO DAM-FC-14, POR LA CANTIDAD DE $51,089.88
MATERIALES PARA ALAMBRE RECOCIDO, ARENA, ARMEX 15 x * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; PESOS (CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.); SE
105B220E-E95D-4B0E-8AF6- PRESENTÓ PARA ATENDER EL ANEXO DAM-FC-10 DEL RESULTADO AF-18,
5023008399 01/11/2023 $51,089.88 1.5E+09 15/11/2023 $223,206.04 RECURSOS FISCALES 24/10/2023 $223,206.04 20, DISCO PARA DESBASTE DE METAL, * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 5023008399. 51,089.88 0.00
LA CONSTRUCCION $734,859.02 $0.00
67A63B77403C ELECTRODO LINCOLN. ENTREGA DEL BIEN; $734,859.02

BAFFIN

* ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN;

* BITÁCORA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS;

* CROQUIS DE UBICACIÓN;

* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE

TOTAL $734,859.02 $2,259,957.11 $2,259,957.11

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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