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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-25
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
1 E48 Unidad de servicio RECIBÍ DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOLSA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
YAUTEPEC OAXACA A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL CON CARGO A SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN
LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES A MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO III.- FONDO DE CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O 3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
APORTACIONES DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. EJERCICIO FISCAL 2023 LA JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
(RAMO 33 FONDO 70,145.98 A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
8ACF01A5-19D2- RAMON CANTIDAD DE $ 70145.98 (SETENTA MIL CIENTO CUARENTA CINCO PESOS ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
III) - RECURSOS 473F-B262- MARTINEZ DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
006132 31/12/2023 70,145.98 002897 31/12/2023 70,145.98 FEDERALES 31/12/2023 MORALES 70,145.98 98/100 M.N. ) I.V.A INCLUIDO. POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN 0.00 70,145.98
9DA677EC4E38
NOVIEMBRE RELATIVO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EVIDENCIA DEL SERVICIO 800.00
3 SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, 3 COTIZACIONES,
CON CARGO AL 3% PARA GASTOS INDIRECTOS. SEGÚN OFICIOS DE PROPORCIONADO Y DOCUMENTACIÓN ACTA DE APERTURA Y FALLO, CONTRATO DE SERVICIOS
PROFESIONALES, REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS No. No. COMPROBATORIA DEL GASTO A DICIEMBRE, ENTREGA FINAL DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS UNITARIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MSCY/125/FAISMUN/001/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2023 CONTRATO CANCELADA CON LA LEYENDA DE OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES No. MSCY/125/FAISMUN/001/2023 CON OPERADO O COMO SE ESTABLEZCA EN
69,345.98
PERIODO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE LAS DISPOSICIONES LOCALES,
$1,002,085.42
DICIEMBRE DEL 2023. IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA
O CONVENIO RESPECTIVO.
800.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 800.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A
006324 31/12/2023 002957 31/12/2023 APORTACIONES LA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
(RAMO 33 FONDO SOLICITUDES DE COTIZACIÓN, UN
70,145.98 MINIMO DE TRES COTIZACIONES,
CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE
III) - RECURSOS MERCADO, INVITACIÓN, LICITACIÓN O
FEDERALES JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONTRATO
69,345.98 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 0.00 69,345.98
EVIDENCIA DEL SERVICIO
PROPORCIONADO Y DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA POR UN IMPORTE DE
$70,145.98
TOTAL $1,002,085.42 $1,002,085.42 $931,939.44 $0.00 $1,002,085.42
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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