Page 298 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
05/09/2023 9CD074E3-D6AF- CHRISTIAN 2 SELLOS OFICIALES DE MADERA Y
43D2-91B2- GARCIA TINTA; 1 SELLO FECHADOR DE
RECIBIDO SECRETARIA MUNICIPAL;
E8D9AC51D431 HERNANDEZ 6,728.00 1 SELLO FECHADOR CON LEYENDA
DE PAGADO PARA LA CAJA No.3; 1
SELLO AUTOENTINTABLE CON
LEYENDA OFICIAL 2022-2024.
300 TARJETAS DE CONTROL
SANITARIO MUNICIPAL CON
MEDIDAS DE 12CM X 20 CM; 130
IMPRESION DE MANDILES DE 1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PLASTICO DE 80CM X 65 CM LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
8CF4C050-51BD- CHRISTIAN COLOR BLANCO PARA PROGRAMA DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
40D1-88A4- GARCIA
21/06/2023 9771EA2C1F0A 84,912.00 PROMOCION Y EDUACION PARA LA 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
HERNANDEZ
SALUD; 400 IMPRESION DE LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
TRIPTICOS PARA LA 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
CONMEMORACION DEL DIA DE LA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
ENFERMEDAD DE CHAGAS PARA *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SU REALIZACIÓN
214,721.80
018848 05/09/2023 214,721.80 007825 05/09/2023 221,449.80 0.00 05/09/2023 221,449.80 PROMOCION Y EDUACION DE LA 214,721.80 0.00
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN 6/10
SALUD. * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
7 IMPRESION DE 7 CHALECOS TIPO COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
BRIGADISTAS CON EL LOGOTIPO
OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL, NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
12,180.00 CINTA REFLECTANTE Y LAS LETRAS
E637D73B-6568- CHRISTIAN "COORDINACION DE AGRICULTURA 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ
4F9F-86FB- GARCIA Y DESARROLLO RURAL" EN LA PARTE
21/06/2023 TRASERA. POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0111/2023 DE FECHA 02
431C7B9FAD9F HERNANDEZ
DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
21/06/2023 E53AFCF0-93E3- CHRISTIAN 170 IMPRESIOS DE GAFETES PARA
46A3-A47F- GARCIA 10,387.80
0E4678D08F85 HERNANDEZ LA POLICIA
29/06/2023 7A49990B-14DB- CHRISTIAN 350 IMPRESION DE BITACORAS DE
4109-92F2- GARCIA OBRAS; 150 IMPRESION DE 33
52169911D109 107,242.00 CHEQUES DE CARTON TAMAÑO
HERNANDEZ TABLOIDE PARA PROGRAMA DE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
