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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-39
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3363 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO, LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MEXICO S.A COMPROBANTE
CUENTA NUMERO: 18000207237
IMPORTE
CAJA OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
12/10/2023 5102D76C-A39E- CHRISTIAN 280 RECONOCIMIENTO EN OPALINA
468C-A302- GARCIA 14,616.00 GRUESA PARA "OLIMPIADA DEL
6D4F9A43C236 HERNANDEZ CONOCIMIENTO 2023".
1 ROTULO PARA CAMION DE BASURA; 5
IMPRESION DE LOGOS PARA
CAMIONETAS; 12 RECONOCIMIENTOS
TAMAÑO CARTA ENMARCADOS; 2
RECONOCIMIENTOS TAMAÑO TABLOIDE
5622DEB0-9B6E- CHRISTIAN ENMARCADOS URGENTES; 300
4872-A0DC- GARCIA
27/07/2023 INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA
F8D19A5DAF3C HERNANDEZ 33,895.00
GENERALES INAUGURACION OFICINAS
DE LA SECRETARIA DE RELACIONES 1.- AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EXTERIORES; 68 INVITACIONES MEDIA LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
CARTA PERSONALIZADAS PARA
INAUGURACION DE OFICINAS DE LA DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023
SECRETARIA DE RELACIONES 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
EXTERIORES. LA EVIDENCIA LA PRESENTÓ FíSICAMENTE EN LA PÓLIZA DE
021391 12/10/2023 106,801.22 008971 12/10/2023 106,801.22 0.00 12/10/2023 106,801.22 27/07/2023 B9D0B108-92A7- CHRISTIAN 2500 IMPRESION DE BOLETAS DE 106,801.22 DIARIO 006763 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023 106,801.22 0.00
4E98-A1B2- GARCIA REPORTE DE INGRESOS CON FOLIO DEL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
26,100.00 2001-4500; 2500 IMPRESION DE
CA4369EAB583 HERNANDEZ BOLETAS DE REPORTE DE PERTENENCIAS 3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
CON FOLIO DEL 2001-4500 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
SU REALIZACIÓN
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
95 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
0B5392CB-599C- CHRISTIAN TAMAÑO CARTA POR LA NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4679-ADB3- GARCIA
27/07/2023 A01959733DFF PARTICIPACION EN PONENCIA EN LA 4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ
HERNANDEZ 3,306.00
POLIZA DIARIO; OFICIO NÚMERO PM/0111/2023 DE FECHA 02
CAPACITACION DENOMINADA CADA
DE HERRAMIENTAS II MUJERES Y DE ENERO DEL 2023 SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL
EMPODERAMIENTO.
27/07/2023 2AA9BB84-D0BC- CHRISTIAN 200 IMPRESION DE 200 TABLOIDES
4619-9071- GARCIA DISTRIBUIDOS EN 50 PIEZAS DE CADA
UNA DE LAS IMAGENES CON
3F8554FD8A54 HERNANDEZ 10,440.00
PUBLICIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL
DE ENLACE DE LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES.
31/07/2023 12BDB6BA-268D- CHRISTIAN 14 LOGOTIPOS PEGABLES CON IMAN
46D3-9975- GARCIA QUE INCLUYE EL SIGUIENTE TEXTO
5,220.02 "GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC
143C8DC632F9 HERNANDEZ TIERRA DE BIENESTAR" (70 CM X 16 CM
EN CAL. 30 PARA VEHICULO).
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