Page 334 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 334
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-50-SOL-49
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 18000207237
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
MATERIAL MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA
007634 18/04/2023 44,660.00 003110 18/04/2023 88,769.00 18/04/2023 88,769.00 11/04/2023 8B789DB5-B510- INGENIERIA Y 105 M3 GRAVA, 28 SERVICIO 44,660.00 HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00 44,660.00 0.00
4C27-822E- ARQUITECTURA XIMA 88,769.00 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
5C7B1972B879 ACARREO DE MATERIALES 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CON EL PROVEEDOR UNICO
*EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-
001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL
2022
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
CB638F98-1270- INGENIERIA Y 175 M3 GRAVA, 20 SERVICIO SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
45A0-AB7F- ARQUITECTURA XIMA 110,200.00
11/07/2023 DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
7481B6854AFA ACARREO DE MATERIALES
343 M3 GRAVA, 48 SERVICIO MATERIAL MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA
223,903.20
015009 25/07/2023 108,460.00 006343 25/07/2023 334,103.20 25/07/2023 334,103.20 ACARREO DE MATERIALES 108,460.00 HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00 108,460.00 0.00
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CON EL PROVEEDOR UNICO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-
977B166E-9038- 001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023
49F3-9FC2-
18/07/2023 INGENIERIA Y 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CBA95FF6CFAF ARQUITECTURA XIMA
POLIZA DE DIARIO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL
2022
2/4
