Page 335 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-50-SOL-49
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 18000207237
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
MATERIAL MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA
016539 08/08/2023 51,040.00 006864 08/08/2023 126,277.60 08/08/2023 126,277.60 25/07/2023 1CC4CD23-B45B- INGENIERIA Y 168 M3 GRAVA, 32 SERVICIO 51,040.00 HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00 51,040.00 0.00
4F09-93C0- ARQUITECTURA XIMA 126,277.60 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
0.00
AA3CDCD844A9 ACARREO DE MATERIALES 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: 3/4
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CON EL PROVEEDOR UNICO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-
001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL
2022
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
698F7298-325C- SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
4C81-AF5D-
01/08/2023 INGENIERIA Y 154 M3 GRAVA, 24 SERVICIO DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
4D1DB9D66337 ARQUITECTURA XIMA 104,695.80
MATERIAL MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA
ACARREO DE MATERIALES
017948 24/08/2023 82,940.00 007414 24/08/2023 269,143.20 24/08/2023 269,143.20 273 M3 GRAVA, 28 SERVICIO 82,940.00 HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00 82,940.00
164,447.40 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
ACARREO DE MATERIALES
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CON EL PROVEEDOR UNICO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-
316070EA-08C9- INGENIERIA Y 001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023
4CD1-8C30- ARQUITECTURA XIMA
11/08/2023 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
AAEC65809E1A
POLIZA DE DIARIO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL
2022
