Page 336 - San Juan Bautista Tuxtepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-50-SOL-49
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-51

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 18000207237
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

DCB0ADA2-A6CA- 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
INGENIERIA Y
22/09/2023 112 M3 GRAVA, 12 SERVICIO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
4F81-BD44- 68,648.80
ARQUITECTURA XIMA SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
ACARREO DE MATERIALES
DC38DBBA0318 280 M3 GRAVA, 24 SERVICIO
163,368.60
ACARREO DE MATERIALES DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL

MATERIAL MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

021189 10/10/2023 57,420.00 008884 10/10/2023 232,017.40 10/10/2023 232,017.40 57,420.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE 57,420.00 0.00

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN

* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR UNICO

* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-

001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023

2F90F4AB-9D6E- INGENIERIA Y 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
41C2-A8C4- ARQUITECTURA XIMA
28/09/2023 POLIZA DE DIARIO Y SESIÓN EXTRAORDINARIA
8F5C85610FC9
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL

TOTAL $625,240.00 $1,870,117.20 $1,870,117.20 $1,848,576.00 $625,240.00 $625,240.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 4/4