Page 106 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZAS DE EGRESOS, COMPROBANTES FISCALES
DIGITALES POR INTERNET, XML, TRANSFERENCIAS SPEI, DATOS BANCARIOS,
RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA ACTA CONSTITUTIVA PODER NOTARIAL, INE DEL REPRESENTANTE LEGAL,
CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PRESENTACIÓN DE PREPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA, CURRICULUM
EMPRESARIAL, EL CUAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO, ACTA DE ACUERDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL CORRESPONDIENTE, CONFORME A CABILDO DENOMINADO MODALIDAD DE ASIGNACIÓN, TRES INVITACIONES,
SIN EMBARGO, LA HOJA MEMBRETADA NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO,
APORTACIONES DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DOS CUADROS COMPARATIVOS, ESTE PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL
(RAMO 33 FONDO 212,097.32
212,097.32 2CD606FB-D4CA- LEGGE SERVICIOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, DICTAMEN, SE ADVIERTE QUE LA
4BB1-82C2- EMPRESARIALES REDACCIÓN ES INCOHERENTE EN CUANTO A NOMBRE DEL PRESIDENTE Y LA
002110 30/12/2023 212,097.32 000496 30/12/2023 III) - RECURSOS 21/12/2023 212,097.32 DICIEMBRE, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, LAS MEJORES CONDICIONES EMPRESA SELECCIONADA, ACTA DE FALLO, LA EMPRESA SELECCIONADA, NO 0.00 212,097.32
FEDERALES E76126EC582A CORRESPONDE AL CONTRATADO; TRES NOTIFICACIONES DE FALLO,
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, DOCUMENTO REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE NO
CORRESPONDE AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, EL DOCUMENTO FUE FIRMADO
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, POR EL PRESIDENTE EN FUNCIÓN; TRES DOCUMENTOS DENOMINADOS
"PRESUPUESTOS" DE LOS PARTICIPANTE, EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CONTRATADOS Y REPORTES FOTOGRÁFICOS.
EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023. CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, $1,590,729.69
ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.
TOTAL $1,590,729.69 $1,590,729.69 $1,590,729.69 $0.00 $1,590,729.69
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LEONEL VLADIMIR HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
3/3
