Page 107 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

APORTACIONES (RAMO 28B60C02-C5AC- REFACCIONARIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
4EB4-8243- AUTOMOTRIZ PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
000317 11/04/2023 159,250.00 000087 11/04/2023 159,250.00 33 FONDO IV) - 25/04/2023 SERVICIO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA; AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. 159,250.00 0.00
6445A4A53699 GUELAGUETZA RAG SA DE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
RECURSOS FEDERALES CV SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO, INCLUYE 159,250.00
SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, PRESENTA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
MATERIAL; SERVICIO DE REPARACIÓN DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS DEL PROCESO DE LA INVITACIÓN CONTRATO MSJC/CH/IR/015/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
159,250.00 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHICULO; PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
RESTRINGIDA, YA QUE EMITIERON EL PAGO ANTES DE REALIZAR DICHO
REPARACIÓN DE VEHICULO INSTALACIÓN DE
PROCESO, ADEMÁS, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
CHAPA NUEVA; REPARACIÓN DE LA PATRULLA
CONTRATADOS Y DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS, ASI COMO BITACORAS DE
(INCLUYE REFACCIONES)
MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA
PLANTILLA VEHICULAR.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L, PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
PARTICIPACIONES 26c4b405-b58e- AUTOPARTES Y NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO 107,134.29
4673-8237- REFACCIONES MARLO SA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
000494 04/05/2023 107,134.29 000132 04/05/2023 107,134.29 (RAMO 28) - 08/05/2023 107,134.29 ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO, 107,134.29 0.00
428b309be545 DE CV CONTRATO MSJC/CH/IR/023/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
RECURSOS FEDERALES 500ML 15130 ARMOL ALL, ACEITE LUBRICANTE EVIDENCIA LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE DOTACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

HIDRAULICO 303/5L... DE LOS PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL

MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHÍCULO, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
REFACCIONARIA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VOLTEO PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AUTOMOTRIZ AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
APORTACIONES (RAMO C1FA93D4-0B49- NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO 102,286.62
4CE7-88C1- GUELAGUETZA RAG SA DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
000506 04/05/2023 102,286.62 000134 04/05/2023 102,286.62 33 FONDO IV) - 15/05/2023 CV 102,286.62 (INCLUYE REFACCIONES), REPARACIÓN Y VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO, 102,286.62 0.00
509AD9326CAA CONTRATO MSJC/CH/IR/023/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES 0.00
RECURSOS FEDERALES MANTENIMIENTO DE VOLTEO (INCLUYE EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LAS REFACCIONES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA. 0.00

REFACCIONES), SERVICIO CORRECTIVO DE ADQUIRIDAS, ASI COMO BITACORAS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS

VEHÍCULO. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

PARTICIPACIONES 39FB30CF-EC8D- REFACCIONARIA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
48B9-A5B6- AUTOMOTRIZ SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO, INCLUYE
000593 31/05/2023 49,281.15 000159 31/05/2023 49,281.15 (RAMO 28) - 30/05/2023 DB88221DF359 49,281.15 49,281.15
GUELAGUETZA RAG SA DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE TRES 113,719.73
RECURSOS FEDERALES CV MATERIAL; SERVICIO DE REPARACIÓN POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
49,281.15 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHÍCULO; AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
SERVICIOS CONTRATADOS Y DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS, ASI COMO DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
REPARACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE CONTRATO MSJC/CH/IR/036/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, 113,719.73
PUERTA.

REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L, PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

PARTICIPACIONES 7701db3a-739b- AUTOPARTES Y NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO
44c1-9dac- REFACCIONES MARLO SA
000603 31/05/2023 113,719.73 000162 31/05/2023 113,719.73 (RAMO 28) - 31/05/2023 113,719.73 ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ
24eba03742b1 DE CV
RECURSOS FEDERALES 500ML 15130 ARMOL ALL; ACEITE LUBRICANTE EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE

HIDRAULICO 303/5L... DOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

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