Page 105 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-20-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE NO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO

001221 05/09/2023 176,747.74 307 05/09/2023 APORTACIONES 30/08/2023 35BEBC9C-B512- LEGGE SERVICIOS RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS 176,747.74 0.00 176,747.74
(RAMO 33 FONDO 4785-B724- EMPRESARIALES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE
176,747.74 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
39FA2BED9CB6 DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
III) - RECURSOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE
FEDERALES 176,747.74
AGOSTO, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO,
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS,
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III,
CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023.

RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
APORTACIONES JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PÓLIZAS DE DIARIO, CLC, PÓLIZAS DE EGRESOS, COMPROBANTES FISCALES
(RAMO 33 FONDO DIGITALES POR INTERNET, XML, TRANSFERENCIAS SPEI, DATOS BANCARIOS,
176,747.74 0E7188D2-7C10- LEGGE SERVICIOS DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 176,747.74 ACTA CONSTITUTIVA PODER NOTARIAL, INE DEL REPRESENTANTE LEGAL,
44CC-B642- EMPRESARIALES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
III) - RECURSOS D0C85EF04F01 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE PRESENTACIÓN DE PREPOSICIONES Y APERTURA TÉCNICA, CURRICULUM
001406 04/10/2023 176,747.74 000350 04/10/2023 FEDERALES 02/10/2023 176,747.74 CORRESPONDIENTE, CONFORME A EMPRESARIAL, EL CUAL NO SE ENCUENTRA FIRMADO, ACTA DE ACUERDO DE 0.00 176,747.74
CABILDO DENOMINADO MODALIDAD DE ASIGNACIÓN, TRES INVITACIONES,
SEPTIEMBRE, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO, SIN EMBARGO, LA HOJA MEMBRETADA NO CORRESPONDE AL MUNICIPIO,
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DOS CUADROS COMPARATIVOS, ESTE PRESENTA INCONSISTENCIAS EN EL
NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES, DICTAMEN, SE ADVIERTE QUE LA
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, REDACCIÓN ES INCOHERENTE EN CUANTO A NOMBRE DEL PRESIDENTE Y LA
DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, EMPRESA SELECCIONADA, ACTA DE FALLO, LA EMPRESA SELECCIONADA, NO
CORRESPONDE AL CONTRATADO; TRES NOTIFICACIONES DE FALLO,
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III, MEJORES CONDICIONES DOCUMENTO REMITIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE NO
LAS CORRESPONDE AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, EL DOCUMENTO FUE FIRMADO
176,747.74 POR EL PRESIDENTE EN FUNCIÓN; TRES DOCUMENTOS DENOMINADOS
CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, "PRESUPUESTOS" DE LOS PARTICIPANTES, EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
CONTRATADOS Y REPORTES FOTOGRAFICOS.
EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023. CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS

CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES,

ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA
RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS
DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS,
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE
ADEMÁS, EL COMPROBANTE FISCAL
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
APORTACIONES DIGITAL POR INTERNET PRESENTADO
(RAMO 33 FONDO DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
176,747.74 D2D61BCF-B0A9- EN LA POLIZA 000307, YA SE
26/10/2023 449D-89A3- LEGGE SERVICIOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100/M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE
001593 08/11/2023 176,747.74 000376 08/11/2023 III) - RECURSOS EMPRESARIALES 176,747.74 ENCUENTRA DENTRO DE LA 0.00 176,747.74
FEDERALES 8C92F529CC82
OCTUBRE, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO,
DOCUMENTACIÓN
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS,
COMPROBATORIA DE LA POLIZA DE
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III,
EGRESOS 000271
CON NÚMERO:CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE

EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023.

002073 30/12/2023 176,747.74 000484 30/12/2023 APORTACIONES 28/11/2023 42990A82-E0A8- LEGGE SERVICIOS RECIBÍ DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN COTZOCÓN, DISTRITO MIXE, OAXACA, A TRAVÉS 176,747.74 0.00 176,747.74
(RAMO 33 FONDO 4002-B836- EMPRESARIALES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III (FONDO DE
176,747.74 APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
D7248B45140B DISTRITO FEDERAL), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, LA CANTIDAD DE $176,747.74 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
III) - RECURSOS SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N) IVA INCLUIDO., POR CONCEPTO DE PAGO DEL MES DE
FEDERALES 176,747.74
NOVIEMBRE, RELATIVO AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS: SERVICIOS DE DISEÑO,
ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL Y ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS,
ELABORACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33, FONDO III,
CON NÚMERO: CPS/MSJC/190/FAISMUN/001/2023, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023, CON UN PERIODO DE
EJECUCIÓN DEL 01 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE DIECIEMBRE DE 2023.

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