Page 108 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 09D743B7-060A- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
4DBC-B968-
000616 31/05/2023 1,798.00 000166 31/05/2023 1,798.00 (RAMO 28) - 30/05/2023 F5856F74662A PEDRO PATRICIO MATIAS 1,798.00 ESCANEO; FILTRO DE ACEITE; ACEITE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL 1,798.00 1,798.00 0.00
102,844.90 0.00
RECURSOS FEDERALES ACDELCO MANTENIMIENTO A VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADO EN LA POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
PLANTILLA VEHICULAR. AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
REFACCIONARIA SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L, PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA CONTRATO MSJC/CH/IR/052/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
AUTOMOTRIZ 102,844.90 PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
PARTICIPACIONES 610E2FF0-5123- NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO
4A93-8FD5- GUELAGUETZA RAG SA DE
000771 03/07/2023 102,844.90 000207 03/07/2023 102,844.90 (RAMO 28) - 10/07/2023 CV 102,844.90 ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ
84BCE3A59936
RECURSOS FEDERALES 500ML 15130 ARMOL ALL, ACEITE LUBRICANTE EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE

HIDRAULICO 303/5L... DOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS

PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

REFACCIONARIA SERVICIO DE REPARACION ELECTRICO Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
AUTOMOTRIZ
PARTICIPACIONES 72E998E9-187E- TALACHAS DE VEHICULO; REPARACION Y SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE TRES
4EA7-B8B3- GUELAGUETZA RAG SA DE
000803 03/07/2023 68,289.15 000214 03/07/2023 68,289.15 (RAMO 28) - 10/07/2023 CV 68,289.15 CAMBIO DE ACCESORIOS PUERTAS; COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DE LOS 68,289.15 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 68,289.15
0CAA48447291
RECURSOS FEDERALES MANTENIMIENTO, REPARACION, LAVADO Y SERVICIOS CONTRATADOS Y BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS

ENGRASADO AFINACION Y BALANCEO. PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

PARTICIPACIONES C5BC932C-6A4B- NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA
5840-A6C1- SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
000838 05/07/2023 6,400.00 000224 05/07/2023 6,400.00 (RAMO 28) - 08/07/2023 ELECTRICA DEL PACIFICO 6,400.00 BRAZO PARA SUBURBANA 1 MT MANTENIMIENTO A VEHÍCULO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADO EN LA 6,400.00 6,400.00 0.00
F864A40AE27F DE JUCHITAN PLANTILLA VEHICULAR. POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL 141,578.00 0.00
RECURSOS FEDERALES DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
PARTICIPACIONES F50076C9-F8FF- REFACCIONARIA SERVICIO DE AFINACION COMPLETO, INCLUYE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
4032-913E- AUTOMOTRIZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
000939 27/07/2023 141,578.00 000253 27/07/2023 141,578.00 (RAMO 28) - 28/07/2023 DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
05082EBF20FD GUELAGUETZA RAG SA DE MATERIAL; SERVICIO DE REPARACION CONTRATO MSJC/CH/IR/067/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
CV PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
141,578.00 PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRAFICA.
ELECTRICO Y TALACHAS DE
RECURSOS FEDERALES NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS

141,578.00 VEHICULO; REPARACION DE VEHICULO
PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE MANTENIMIENTO A LOS

INSTALACION DE CHAPA NUEVA;
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

REPARACION DE LA PATRULLA (INCLUYE
VEHICULAR.

REFACCIONES).

SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L; NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
PARTICIPACIONES 52056F5B-E1AA- SERVICIO Y ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
46F3-B4DD- TRANSFORMACIONES AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
001051 31/08/2023 91,364.85 000280 31/08/2023 91,364.85 (RAMO 28) - 05/09/2023 32413EB2C2A3 MECANICAS DAKAR, S.A. DE 500ML 15130 ARMOR ALL; ACEITE LUBRICANTE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS 91,364.85 91,364.85 0.00
91,364.85 INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
RECURSOS FEDERALES C.V. DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
HIDRAULICO 303/5L; LIMPIADOR DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE DOTACIÓN DE LOS CONTRATO MSJC/CH/IR/082/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
PLÁSTICO Y VINIL INTERIORES, TABLERO, PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO,

MOLDURAS, CARSA DETAILERS... REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

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