Page 141 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: BENITO JUÁREZ

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
A ATENDIÓ NO ATENDIÓ
A1 LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN
LA CALLE 5 DE MAYO

PRELIMINARES

TRYNI TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M2 2,055.00 504.00 1,551.00 $10.17 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 15,773.67
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE 15,773.67 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 504 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

A2 TERRACERIAS M3 99.00 26.40 72.60 $133.66 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 9,703.72
TERR-001-SUB 9,703.72 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 26.4 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN CAJA PARA DAR NIVEL DE REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
SUBRASANTE EN ZONA DE TERRACERIAS EN MATERIAL SECO TIPO II INCLUYE: M3 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
APILONADO DEL MATERIAL NO ÚTIL PARA SU EXTRACCION, CARGA A
MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS A PRIMER KILÓMETRO Y
SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA DE 5.5 KM DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N.CTR.CAR.1.01.003/11

ESTIMACION 01 (UNO) TERR-002-COM COMPACTACION DE TERRENOS POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: M2 1,800.00 480.00 1,320.00 $87.95 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 116,094.00
CFDI: F2ADE63A-26DE-4791- NIVELACION DEL TERRENO, HUMECTACION DEL SUELO, DISGREGADO DE 116,094.00 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 480 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
AGLOMERADOS TERREOS Y RETIRO DE PETREOS MAYORES DE 5 CMS REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
B58E-8E07BF5AD9DF M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

A3 PAVIMENTACION

PAV-CON-250 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2, DE 15 CM M2 624.00 480.00 144.00 $766.43 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 110,365.92
DE ESPESOR ACABADO RALLADO CON PEINE METALICO INC. CIMBRA EN 7.20 110,365.92 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 480 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
FRONTERAS, FABRICACION DE CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. INC. AFINE Y M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA.

A4 COMPLEMENTARIOS

EXC-CUN-70 EXCAVACION PARA CUNETAS POR MEDIOS MANUALES PARA M3 0.00 7.20 $259.24 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 1,866.53
ESTRUCTURAS, DE ACUERDO CON SU CLASIFICACION, CUALQUIER 1,866.53 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
PROFUNDIDAD, CUALQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION, INCLUYE: MANO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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