Page 147 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PÉREZ GASGA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024 EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN, MIXE.

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
VII ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

LIMPIEZA

ESTIMACIÓN 02 (DOS) LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS EN 1,640.00 1,621.96 18.04 $12.58 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 $0.00 $ 226.94
CFDI: NO PRESENTÓ 011 M2 226.94 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 1621.96 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 02 (DOS). (DOS), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
CARRETILLA, RECOLECCION DE BASURA, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

SUB-TOTAL $22,011.55 SUB-TOTAL $0.00 $22,011.55
16% I.V.A. $3,521.85 16% I.V.A. $0.00 $3,521.85
$25,533.40

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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