Page 66 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

20 H87 BLANQUEADOR LIQUIDOR CLORALEX NO PRESETÓ DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES 8C21DDFC-55DE- MATERIALES, SUMINISTROS RENDIDOR 10 L, 20 XBX DETERGENTE 10 KG ROMA, JUSTIFICATIVA RELATIVA A PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
001413 04/10/2023 47,800.00 000352 05/10/2023 47,800.00 (RAMO 28) - 16/10/2023 4DE2-8822- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL 47,800.00 25 XPK PAPEL HIGIÉNICO REGIO JUMBO CON 40 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES 47,800.00 47,800.00 0.00
INTERNET Y XML, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE FIRMADA Y
RECURSOS FEDERALES 143243BB862C RECOGEDOR, S.A. DE C.V. ROLLOS, 10 XBX LIMPIADOR MULTIUSOS ESPRAY COTIZACIONES, CUADRO SELLADA.

6PZS, 25 H87 FIBRA CON ESPONJA (MEDIANO)... COMPARARTIVO Y EVIDENCIA DE

LOS MATERIALES.

30,517.20 30,517.20 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE 0.00 30,517.20
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
PARTICIPACIONES B545C43F-6B46- MATERIALES, SUMINISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
001626 09/11/2023 41,372.84 000382 09/11/2023 102,051.06 (RAMO 28) - 15/11/2023 42C9-93EB- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL 40 H87 BLANQUEADOR LIQUIDOR CLORALEX 0.00 41,372.84
PROCESO DE CONTRATACIÓN 41,372.84 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
RECURSOS FEDERALES 13FD99D89D14 RECOGEDOR, S.A. DE C.V. RENDIDOR 10 L, 25 XBX LIMPIADOR MR. MUSCULO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
CORRESPONDIENTE, CONFORME A TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
102,051.06 WINDEX 12PZS, 35 XBX DETERGENTE 10 KG ROMA, FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
35 XPK PAPEL HIGIÉNICO REGIO JUMBO CON 40 30,161.02 MATERIALES.
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
ROLLOS...
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

30,161.02 0.00 30,161.02

001676 09/11/2023 114,780.00 000393 09/11/2023 RECURSOS FISCALES - 22/11/2023 0DB44B61-FA3B- MULTIPRODUCTOS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE 0.00 114,780.00
114,780.00 4961-B03D- SERVICIOS DE LIMPIEZA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN 0.00 102,340.00
30 H87 BLANQUEADOR LIQUIDOR CLORALEX EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
RECURSOS FISCALES A64B1C806761 PARCE PROCESO DE CONTRATACIÓN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES
RENDIDOR 10 L, 20 XBX LIMPIADOR MR. MUSCULO 114,780.00 INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE
CORRESPONDIENTE, CONFORME A PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
114,780.00 WINDEX 12PZS, 30 XBX DETERGENTE 10 KG ROMA, TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE
25 XPX PAPEL HIGIÉNICO REGIO JUMBO CON 40 FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
ROLLOS....
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

PARTICIPACIONES FF970197-DF69- MATERIALES, SUMINISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
461E-9D7E- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
001741 25/11/2023 102,340.00 000408 25/11/2023 122,038.98 (RAMO 28) - 30/11/2023 25 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 25 EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
91A551C8818D RECOGEDOR, S.A. DE C.V. PROCESO DE CONTRATACIÓN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES XPK LIMPIADOR CONCENTRADO PINOL 10 L, 25 XBX TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A 102,340.00
122,038.98 CAJA DETERGENTE 1KG C/10 PZS, 15 H87 DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
RECOGEDOR 3M SCOTCH BRITE CON FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA SOLICITUD DEL GASTO, AUTORIZACIÓN
ASIMISMO, NO PRESENTÓ DEL GASTO, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO Y LA EVIDENCIA DEL
MANGO, 15 H87 CUBO EXPRIME FACIL VILEDA... DESTINO DE LOS MATERIALES.
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

3/4