Page 67 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES B9ED191E-ADDD- MULTIPRODUCTOS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
4883-A4D5- SERVICIOS DE LIMPIEZA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
001841 15/12/2023 113,301.36 000422 15/12/2023 113,301.36 (RAMO 28) - 23/12/2023 20XPX PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 15 XBX EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 113,301.36
6BBFCE928983 PARCE PROCESO DE CONTRATACIÓN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 113,301.36 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA 105,094.20
CORRESPONDIENTE, CONFORME A DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS 121,409.60
113,301.36 GALON 4PZS, 25 XBX CAJA DETERGENTE 1KG C/10 TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA $1,246,901.05
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PZS, 10 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN MATERIALES.
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
AROMA EUCALIPTO 3.781...
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

PARTICIPACIONES C92ACD15-5D6D- MATERIALES, SUMINISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
4CAD-AEA6- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
001866 21/12/2023 105,094.20 000430 21/12/2023 105,094.20 (RAMO 28) - 28/12/2023 PROCESO DE CONTRATACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00
CD165260EDA5 RECOGEDOR, S.A. DE C.V. 40 H87 BLANQUEADOR LIQUIDOR CLORALEX COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
RECURSOS FEDERALES CORRESPONDIENTE, CONFORME A 105,094.20 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
105,094.20 RENDIDOR 10 L, 25 XBX LIMPIADOR MR. MUSCULO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
WINDEX 12 PZS, 35 XBX DETERGENTE 10 KG ROMA… FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
ASIMISMO, NO PRESENTÓ MATERIALES.
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

PARTICIPACIONES 568BEAAF-33C3- MULTIPRODUCTOS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
4A6A-93B1- SERVICIOS DE LIMPIEZA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
001908 30/12/2023 121,409.60 000443 30/12/2023 121,409.60 (RAMO 28) - 30/12/2023 40 H87 BLANQUEADOR LIQUIDOR CLORALEX EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00
729531A47C52 PARCE PROCESO DE CONTRATACIÓN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, $462,559.78
RECURSOS FEDERALES RENDIDOR 10 L, 20 XBX LIMPIADOR MR. MUSCULO 121,409.60 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
CORRESPONDIENTE, CONFORME A DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
TOTAL $1,709,460.83 $1,729,159.81 121,409.60 WINDEX 12 PZS, 45 XBX DETERGENTE 10 KG ROMA, TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
25 XPX PAPEL HIGIÉNICO REGIO JUMBO CON 40 MATERIALES.
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
ROLLOS... $1,709,460.83
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

$1,729,159.78

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

4/4