Page 70 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
30 PAQUETES FRIJOL NEGRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES BUENO 1KG/10 PZS, 15 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001297 01/10/2023 100,432.02 000325 01/10/2023 100,432.02 (RAMO 28) - 30/09/2023 8FEDCB14-C6C9-446B- TIENDAS SUTSI 100,432.02 PAQUETES FRIJOLES BAYOS CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 100,432.02 0.00 100,432.02
A728-B2C51C6A104E JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 55,720.00 0.00
RECURSOS FEDERALES VERDE VALLE, 15 CAJAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, 77,368.55
HUEVO BLANCO 360 PZS ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS. PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
SERVICIO DE BANQUETE PARA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
LA FIESTA EN LA LOCALIDAD 55,720.00
JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
DE EMILIANO, GRUPO MUSICAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
PARTICIPACIONES GLAMOUR EVENTOS Y (INCLUYE ESCENARIO) QUE SE JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE PRODUCTOS.
BANQUETES SOCIALES,
001399 03/10/2023 55,720.00 000348 03/10/2023 244,800.00 (RAMO 28) - 12/10/2023 E14F8D4A-863E-4C71- PRESENTARA EN LA FIESTA DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE,
A54A-2B3F56338064 S.A. DE C.V. 244,800.00
LA LOC. EMILIANO ZAPATA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
RECURSOS FEDERALES
RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL
SONIDO CON JUEGO DE DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
LUCES PAPRA LA FIESTA DE LA
LOCALIDAD. EMILIANO ZAPATA
18 PAQUETES FRIJOL NEGRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES 1KG/10 PZS, 10 PAQUETES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001426 11/10/2023 77,368.55 000355 18/10/2023 77,368.55 (RAMO 28) - 23/10/2023 2710ACD1-4328-4177- TIENDAS SUTSI 77,368.55 FRIJOL BAYOS 900 G/10 PZS, CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 77,368.55 0.00
853B-B163BC7F2EA8 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 10 CAJAS AVENA 400 GR/24 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
PZS... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
20 PAQUETES FRIJOL NEGRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES 1KG/10 PZS, 5 PAQUETES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001650 09/11/2023 87,127.92 000386 09/11/2023 87,127.92 (RAMO 28) - 17/11/2023 2CB069DF-9BA3-4613- TIENDAS SUTSI 87,127.92 FRIJOLES BAYOS 900G/10 PZS, CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 87,127.92 0.00 87,127.92
83A6-B17568E44013 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 10 CAJAS AVENA 400GR/24 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
PZS... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
3/5
