Page 71 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

SERVICIO DE BANQUETE PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
LAS DIFERENTES FESTIVIDADES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES GLAMOUR EVENTOS Y EN LAS LOCALIDADES DEL 85,840.00
BANQUETES SOCIALES, JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
001730 25/11/2023 85,840.00 000407 25/11/2023 171,680.00 (RAMO 28) - 07/12/2023 4B547434-0F1B-4A18- 171,680.00 MUNICIPIO DE SAN JUAN CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES 0.00 85,840.00
9F17-52C2C111AEC2 S.A. DE C.V. PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
RECURSOS FEDERALES COTZOCON, RENTA DE 500 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

SILLAS PLEGABLES, RENTA DE ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL

100 TABLONES... DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES 15 PAQUETES DE FRIJOL JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001754 25/11/2023 87,950.08 000409 25/11/2023 115,901.00 (RAMO 28) - 30/11/2023 350B90D9-7BEC-4144- TIENDAS SUTSI NEGROBUENO 1KG/10 PZS, 25 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 87,950.08 0.00 87,950.08
91E8-9B993D51A9B8 115,901.00 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CAJAS HUEVO BLANCO 360 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
RECURSOS FEDERALES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
PZS, 15 SACO AZUCAR 50KG... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

25 PAQUETES DE FRIJOL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES ABASTECEDORA DE NEGRO 1 KG/10 PZS, 15 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
BIENES Y PRODUCTOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001844 15/12/2023 136,542.40 000423 15/12/2023 136,542.40 (RAMO 28) - 26/12/2023 ed0f9c32-ff81-439c- DEL SUR S.A. DE C.V. 136,542.40 PAQUETES FRIJOLES BAYOS CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 136,542.40 0.00 136,542.40
bd31-d9958225041a JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 900G/10 PZAS, 30 CAJA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
AVENA 400 GR/24 PZS... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

15 PAQUETES FRIJOL NEGRO 1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES KG/10 PZS, 15 PAQUETES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001860 16/12/2023 95,500.00 000428 16/12/2023 95,500.00 (RAMO 28) - 28/12/2023 ECF26971-39D3-4D4F- TIENDAS SUTSI 95,500.00 FRIJOLES BAYOS 900G/10 PZS, CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 95,500.00 0.00 95,500.00
8D88-A88B211043F4 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 10 CAJA AVENA 400GR/24 CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
PZS... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

4/5