Page 68 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

40 XPX PAQUETES FRIJOL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES ABASTECEDORA DE NEGRO BUENO 1KG/10PZS, 35 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
BIENES Y PRODUCTOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000499 04/05/2023 200,000.00 000133 04/05/2023 200,000.00 (RAMO 28) - 29/05/2023 ea95bfec-f5a4-491e- DEL SUR S.A. DE C.V. 200,000.00 XPX PAQUETES FRIJOLES JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA EVIDENCIA DE 200,000.00 200,000.00 0.00
845d-82516fbe0ea8 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES BAYOS VERDE VALLE, 35 XBX LOS PRODUCTOS. ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
CAJA HUEVO BLANCO 360 PRODUCTOS.

PZS...

35 XPK FRIJOL NEGRO BUENO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES 1KG/10 PZS, 25 XPK FRIJOLES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000780 03/07/2023 167,715.18 000209 03/07/2023 167,715.18 (RAMO 28) - 11/07/2023 32345E64-478B-41B2- TIENDAS SUTSI 167,715.18 BAYOS VERDE VALLE, 35 XBX JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA EVIDENCIA DE 167,715.18 167,715.18 0.00
8337-D69F6FE533F0 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES HUEVO BLANCO 360 PZS, 20 LOS PRODUCTOS. ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
XBX AVENA 400GR/24 PZS ... PRODUCTOS.

25 XPK FRIJOL NEGRO BUENO PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES 1KG/10 PZS, 13 XPK FRIJOLES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000878 05/07/2023 85,400.00 000236 11/07/2023 85,400.00 (RAMO 28) - 25/07/2023 8F9E7C03-1CFA-4B3E- TIENDAS SUTSI 85,400.00 BAYOS VERDE VALLE, 12 XBX JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA EVIDENCIA DE 85,400.00 85,400.00 0.00
BB54-F18C663EDD96 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y 109,835.70
RECURSOS FEDERALES HUEVO BLANCO 360 PZS, 14 LOS PRODUCTOS. ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
XBX AVENA 400 GR/24PZS... PRODUCTOS.

20 XPK FRIJOL NEGRO 1KG/10 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES PZS, 30 XPK FRIJOLES BAYOS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000954 27/07/2023 109,835.70 000257 27/07/2023 109,835.70 (RAMO 28) - 31/07/2023 0C9261E8-7933-466A- TIENDAS SUTSI 109,835.70 900 G/ 10 PZS, 25 XBX AVENA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 109,835.70 0.00
8817-6B135B898E72 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 400GR/24PZS, 15 XSA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
AZUCAR 50KG... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

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