Page 69 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-08
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES ABASTECEDORA DE 30 XPK FRIJOL NEGRO JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
BIENES Y PRODUCTOS PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000960 27/07/2023 144,343.32 000259 27/07/2023 144,343.32 (RAMO 28) - 27/07/2023 b61cad68-4c10-4ac8- DEL SUR S.A. DE C.V. 144,343.32 1KG/10PZS, 25 XPK FRIJOLES CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 144,343.32 0.00 144,343.32
852a-33a9ec1bbe71 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES BAYOS 900 G/10PZAS, 35 XBX CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
AVENA 400GR/24PZS ... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES PROMOTORA DE JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
EVENTOS Y BANQUETES PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001003 02/08/2023 136,400.00 000267 02/08/2023 136,400.00 (RAMO 28) - 21/08/2023 4886cc7d-cf49-445b- BANQUETE PARA 500 CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 136,400.00 0.00 136,400.00
be33-cf99616e0674 ELENI 136,400.00 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PERSONAS PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

10 PAQUETES FRIJOL NEGRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES BUENO, 10 PAQUETES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001025 10/08/2023 73,900.05 000273 10/08/2023 73,900.05 (RAMO 28) - 21/08/2023 A3F72967-1C10-40B4- TIENDAS SUTSI 73,900.05 FRIJOLES BAYOS VERDE VALLE, CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 73,900.05 0.00 73,900.05
8AAA-0FA15E76C495 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 15 CAJAS DE HUEVO BLANCO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
360 PZS... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

25 PAQUETES FRIJOL NEGRO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES BUENO 1KG/PZS, 10 PAQUETES JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DE COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
001071 31/08/2023 109,942.15 000286 31/08/2023 109,942.15 (RAMO 28) - 05/09/2023 12E4A8DE-54FC-4215- TIENDAS SUTSI 109,942.15 FRIJOLES BAYOS VERDE VALLE, CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, 109,942.15 0.00 109,942.15
9D22-F342AE408C3B JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 20 CAJAS HUEVO BLANCO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO,
360 PZS... ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

2/5