Page 73 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 2ebc38ed-f778-4439- INGENIERIA Y SISTEMAS 40 H87 CONTACTO DUPLEX PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
80de-975753a81088 NEW LIGHT S.A DE C.V POLARIZADO, ARROW HART NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
000278 04/04/2023 129,159.27 000075 04/04/2023 129,159.27 (RAMO 28) - 25/04/2023 CODIGO M5250, 35 H87 PLACA JUSTIFICATIVA RELATIVA A HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A 0.00 129,159.27
CON SOPORTE ESPECIAL MAR EVIDENCIA DE LOS MATERIALES, 129,159.27 CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE 151,241.96
RECURSOS FEDERALES 129,159.27 RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
SEDNA, CODIGO 4877-7, 38 H87 ASIMISMO EL PAGO SE EMITIO PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA 0.00
CENTRO DE CARGA, 1 LINEA DE 15 ANTES DE REALIZAR EL PROCESO FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
A, 2F, 2H Y 127 V, 38 H87 DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
PARTICIPACIONES f7219c26-5854-4c59- INGENIERIA Y SISTEMAS PASTILLA DE 15 A... PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
9f53-0c184cf8f9b1 NEW LIGHT S.A DE C.V POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
000483 04/05/2023 151,241.96 000129 04/05/2023 151,241.96 (RAMO 28) - 08/05/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 151,241.96 HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A 0.00
40 H87 PIEZAS CONTACTO CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE 117,536.48
RECURSOS FEDERALES RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
DUPLEX POLARIZADO, ARROW FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.

PROCESO DE CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
HART CODIGO M5250, 38 H87 POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A
CORRESPONDIENTE, CONFORME 117,536.48 CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
151,241.96 PIEZAS CENTRO DE CARGA, 1 RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA
A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES.
LINEA DE 15 A, 2F, CODIGO 4877-

ASIMISMO, NO PRESENTÓ
7, 38 H87 PIEZAS PASTILLA DE 15

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
A...

MATERIALES.

35 H87 PIEZAS CONTACTO

PARTICIPACIONES DUPLEX POLARIZADO, ARROW NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

000597 31/05/2023 117,536.48 000160 31/05/2023 117,536.48 (RAMO 28) - 31/05/2023 c45da9c0-590c-47f1- INGENIERIA Y SISTEMAS 117,536.48 HART CODIGO M5250, 38 H87 JUSTIFICATIVA RELATIVA A
aafd-828185270682 NEW LIGHT S.A DE C.V
RECURSOS FEDERALES PIEZAS CENTRO DE CARGA, 1 EVIDENCIA DE LOS MATERIALES

LINEA DE 15 A, 2F, 2H Y 127V, 38

H87 PIEZAS PASTILLAS 15 A ...

30 H87 CONTACTO DUPLEX

POLARIZADO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PARTICIPACIONES ARROW HART CODIGO M5250, NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 108,533.31 HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A
CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
000785 03/07/2023 108,533.31 000210 03/07/2023 108,533.31 (RAMO 28) - 03/07/2023 910D2988-7EE9-4A7A- FERROMATERIALES 108,533.31 25 H87 PLACA CON SOPORTE JUSTIFICATIVA RELATIVA A RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES 108,533.31 0.00
996F-AA1C1B27C6C1 2MIL2 PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS (ANEXO 13), ENTREGA-RECEPCIÓN, 317,336.43
RECURSOS FEDERALES ESPECIAL MAR SEDNA, CODIGO EVIDENCIA DE LOS MATERIALES LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES.

4877-7, 20 H87 CENTRO DE

CARGA, 1 LINEA DE 15 A,

2F, 2H Y 127 V...

PARTICIPACIONES 8d8c7a73-7b58-43d5- INGENIERIA Y SISTEMAS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
ab12-74921b193975 NEW LIGHT S.A DE C.V H87 CONTACTO DUPLEX POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
001011 02/08/2023 317,336.43 000269 02/08/2023 317,336.43 (RAMO 28) - 09/08/2023 HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A 0.00
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL 317,336.43 CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
RECURSOS FEDERALES POLARIZADO, ARROW HART RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
PROCESO DE CONTRATACIÓN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
CODIGO M5250, H87 PLACA

CORRESPONDIENTE, CONFORME
317,336.43 CON SOPORTE ESPECIAL MAR

A LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
SEDNA, CODIGO 4877-7, H87

ASIMISMO, NO PRESENTÓ
CENTRO DE CARGA, 1 LINEA DE 15

EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
A, 2F, 2H Y 127 V

MATERIALES.

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