Page 74 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-09-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESETÓ DOCUMENTACIÓN
H87 FOCO AHORRADOR 25W, JUSTIFICATIVA RELATIVA A PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
60,000.00 POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, EVIDENCIA
001202 01/09/2023 60,000.00 000301 01/09/2023 RECURSOS FISCALES - 07/09/2023 5f63442b-e927-4747- INGENIERIA Y SISTEMAS 60,000.00 H87 FOCO LED PARA LAMPARA SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES 60,000.00 0.00
60,000.00 a532-0eeb7f072642 NEW LIGHT S.A DE C.V FOTOGRAFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
220 V, H87 JUEGO DE LAMPARA COTIZACIONES, CUADRO
RECURSOS FISCALES
METALICA SUBURBANO COMPARARTIVO Y EVIDENCIA DE
LOS MATERIALES.
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
H87 A VULVO STANDARD 13A19 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A
154,657.81 CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES SERVICIOS EN LAMPARA LED, H87 FOTOCELDA PROCESO DE CONTRATACIÓN RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
CONSTRUCCION Y PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
001856 15/12/2023 154,657.81 000427 15/12/2023 154,657.81 (RAMO 28) - 22/12/2023 FB5CFB34-5CAA-4857- ELECTRIFICACION KOBALIGNT UMBRAL 1025LUX CORRESPONDIENTE, CONFORME FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 154,657.81
A31E-C201BDE7772E 154,657.81
RECURSOS FEDERALES GECSAS
120V-220V, 10A 1200W MCA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
TEMPER, H87 CLAVIJA DE HULE ASIMISMO, NO PRESENTÓ
CON ABRAZADERA 15A 125V. EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.
H87 Lampara Suburbana NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL
POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
Tecnolite Para Alumbrado JUSTIFICATIVA RELATIVA AL HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A
248,914.66 CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
APORTACIONES (RAMO Público, XRO ROLLO DE CABLE PROCESO DE CONTRATACIÓN RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN
002006 30/12/2023 248,914.66 000469 30/12/2023 248,914.66 33 FONDO IV) - 30/12/2023 8C051EF3-C5CE-4112- FERROMATERIALES USO RUDO AWG 2x12 IUSA CORRESPONDIENTE, CONFORME EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 248,914.66
803C-2776FF63D738 2MIL2 248,914.66 $1,001,310.13
RECURSOS FEDERALES
ROLLO DE 100 METROS SOPORTA A LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
300V Y 60°C HECHO EN MÉXICO ASIMISMO, NO PRESENTÓ
CUMPLE CON LAS NORMAS NOM EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
Y ANCE MATERIALES.
TOTAL $1,287,379.92 $1,287,379.92 $1,287,379.92 $1,287,379.92 $286,069.79
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
2/2
