Page 75 - San Juan Cotzocón
P. 75
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
20 KGM LAMBRE RECOCIDO, 10 H87 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
MALLA CICLON ACERO 2M ALTO 20M NO PRESENTÓ EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
APORTACIONES (RAMO 33 PROVEEDORA DE MATERIALES LARGO C/12 JARDIN CERCA VALLA, 12 DOCUMENTACIÓN 104,966.71
120,000.00 FONDO IV) - RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
000314 11/04/2023 104,966.71 000086 11/04/2023 25/04/2023 7DD02A21-1B69-46F0- ACCIONA SA DE CV 120,000.00 H87 CINCEL CORTE FRIO CABEZA GDE JUSTIFICATIVA RELATIVA A RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, 104,966.71 0.00
FEDERALES AB53-8141A417F7F9 CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
1/2"X 6". 12 H87 ARCO TUBULAR PARA LA EVIDENCIA DE LOS LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES 41,110.40
50,000.00
SEGUETA 12" PROFESIONAL, 12 XBX MATERIALES 35,000.00
CLAVO GALVANIZADO 1/2 PULGADAS 4
KG...
NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
40 KG ALAMBRE RECOCIDO, 40KG PROCESO DE 41,110.40 RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
PARTICIPACIONES (RAMO PROVEEDORA DE MATERIALES CLAVO GALVANIZADO DE 3/4 PLG PARA CONTRATACIÓN CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
PARA LA CONSTRUCCION EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO
001451 18/10/2023 41,110.40 000358 18/10/2023 124,519.50 28) - RECURSOS 23/10/2023 F6789619-F3D3-470B- ACCIONA SA DE CV 124,519.50 CONCRETO 1 IK FIERO, 15 KIT HERRAJES CORRESPONDIENTE, DE LOS MATERIALES. 0.00
AC33-987D58DB55B3
FEDERALES PARA SANITARIO DESCARGA 2" CLASICO CONFORME A LA
COFLEX... NORMATIVIDAD APLICABLE,
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LOS MATERIALES.
NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
50,000.00 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
50,000.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL 0.00
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00
PROCESO DE COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
RECURSOS FISCALES - AAB027D4-832F-4FEA- PUXTLA MAQUINARIA Y CONTRATACIÓN
RECURSOS FISCALES B23D-2AE3B8478A44 CONSTRUCCIONES RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
001597 08/11/2023 000377 08/11/2023 85,000.00 10/11/2023 85,000.00 110 PIEZAS ANGULO 2X3/16 22.4KG CORRESPONDIENTE, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
CONFORME A LA 35,000.00 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
NORMATIVIDAD APLICABLE,
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
35,000.00 EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LOS MATERIALES.
NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA
PROCESO DE 50,300.02
DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
RECURSOS FISCALES - B8127DB6-160F-4C6D- PUXTLA MAQUINARIA Y 36.50 TON CEMENTO GRIS, 40 M3 CONTRATACIÓN CONTRATO, DOS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, DOS PROPUESTAS ECONÓMICAS,
RECURSOS FISCALES BA1C-6793CAFFA69E CONSTRUCCIONES ENTREGA-RECEPCIÓN LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES DEBIDAMENTE
001604 08/11/2023 50,300.02 000378 08/11/2023 320,000.00 30/10/2023 320,000.00 CORRESPONDIENTE, FIRMADA Y SELLADA 50,300.02 0.00
ARENA DE RIO, 54 M3 GRAVA DE RIO... CONFORME A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE,
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
EVIDENCIA DEL DESTINO DE
LOS MATERIALES.
1/3
