Page 76 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

33,693.01 NO PRESENTÓ 33,693.01 PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE 0.00 33,693.01
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN 0.00 55,459.36
DOCUMENTACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 0.00 20,358.00
0.00
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL 55,459.36 0.00 11,162.91
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN 63,470.79 26,912.87
55,459.36 ABASTECEDORA DE 30 KG ALAMBRE RECOCIDO, 12 ROLLO PROCESO DE RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, 0.00 0.00
PARTICIPACIONES (RAMO E52B4ABD-77F3-41D6-8118- MATERIALES Y ACCESORIOS MALLA CICLONICA ACERO 2M ALTO 20M CONTRATACIÓN
20,358.00 0.00 99,214.39
001639 09/11/2023 000383 09/11/2023 147,586.15 28) - RECURSOS 15/11/2023 17BA55CB784D PARA LA CONSTRUCCION 147,586.15 LARGO C/12 JARDÍN CERCA CALLA, 10 CORRESPONDIENTE, CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE 200,899.36
20,358.00 FEDERALES PIEZAS CINCEL CORTE FRIO CABEZA GDE CONFORME A LA
11,162.91 INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL
AMACO SA DE CV 1/2" X 6"… NORMATIVIDAD APLICABLE, DESTINO DE LOS MATERIALES.

ASIMISMO, NO PRESENTÓ 26,912.87

11,162.91 EVIDENCIA DEL DESTINO DE
26,912.87
LOS MATERIALES.

NO PRESETÓ

60 KG ALAMBRE RECOCIDO, 25 KG DOCUMENTACIÓN

PARTICIPACIONES (RAMO PROVEEDORA DE MATERIALES CLAVO GALVANIZADO DE 3/4" PLG PARA JUSTIFICATIVA RELATIVA A PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
PARA LA CONSTRUCCION 63,470.79 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
001644 09/11/2023 63,470.79 000384 09/11/2023 63,470.79 28) - RECURSOS 15/11/2023 8B9140DB-5BB6-457A- ACCIONA SA DE CV 63,470.79 CONCRETO 1 KG FIERO, 20 KIT HERRAJES SOLICITUD, AUTORIZACIÓN,
8890-69BBCD7122E0 COMPARATIVO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
FEDERALES PARA SANITARIO DESCARGA SANITARIO TRES COTIZACIONES,
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
WC CIERRE HERMÉTICO COFLEX 2"… CUADRO COMPARARTIVO Y FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
EVIDENCIA DE LOS COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
99,214.39 RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
MATERIALES. RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS
NO PRESENTÓ (ANEXO 13), ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO
PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
DOCUMENTACIÓN
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
30 KG ALAMBRE RECOCIDO, 15 PIEZAS PROCESO DE COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
200,899.36 RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES (RAMO FERRELECTRICA Y MATERIALES CINCEL CORTE FRIO CABEZA G DE 1/2" X, CONTRATACIÓN RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
PARA LA CONSTRUCCION CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS,
001847 15/12/2023 99,214.39 000424 15/12/2023 99,214.39 28) - RECURSOS 26/12/2023 ee8a3487-99b1-4194- MENA S.A DE C.V. 99,214.39 15 PIEZAS TRUPER ATT-12 ARCO CORRESPONDIENTE, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA
a5be-d893d1cf3d49 EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
FEDERALES TUBULAR PARA SEGUETA 12" CONFORME A LA

PROFESIONAL... NORMATIVIDAD APLICABLE,

ASIMISMO, NO PRESENTÓ

EVIDENCIA DEL DESTINO DE

LOS MATERIALES.

NO PRESENTÓ

DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA RELATIVA AL

PROCESO DE

APORTACIONES (RAMO 33 3F5ED371-BAAB-4031- PROVEEDORA DE MATERIALES 100 KG ALAMBRE RECOCIDO, 50 SACO CONTRATACIÓN
200,899.36 FONDO IV) - RECURSOS BC6A-C9870BE5EF55 PARA LA CONSTRUCCION
001999 30/12/2023 200,899.36 000467 30/12/2023 30/12/2023 ACCIONA SA DE CV 200,899.36 CORRESPONDIENTE,
FEDERALES
CEMENTO, 60 PIEZAS VARILLA 3/8"... CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE,

ASIMISMO, NO PRESENTÓ

EVIDENCIA DEL DESTINO DE

LOS MATERIALES.

2/3