Page 78 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
ARRENDAMIENTO DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
MAQUINARIA Y PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES RENTA DE RETROEXCABADORA PARA LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CONSTRUCCIONES JUNSA 125,000.00
000275 04/04/2023 125,000.00 000074 04/04/2023 125,000.00 (RAMO 28) - 24/04/2023 8C79A78E-A33D-44E5- S.A. DE C.V. 125,000.00 MANTENIMIENTO DE CAMINO (INCLUYE CONTRATADOS Y DE LOS TRABAJOS ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/004/2023, TRES 0.00 125,000.00
BB61-7E23270351EB PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
RECURSOS FEDERALES COMBUSTIBLE) REALIZADOS, ADEMÁS, EL GASTO NO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y LOS
CORRESPONDE A LA PARTIDA TRABAJOS REALIZADOS.

AFECTADA CONTABLEMENTE.

20 H87 RODILLO PARA PINTAR FELPA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES MATERIALES PARA LA 9X7/16´ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSTRUCCION ISTMO & PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000284 04/04/2023 136,400.00 000077 04/04/2023 136,400.00 (RAMO 28) - 04/04/2023 1ea08cc9-e72e-489b- 136,400.00 DE PVC, 10 H87 IMPERMEABILIZANTE 6 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA 136,400.00 136,400.00 0.00
af4e-a44e447e6c5c VALLE SA DE CV JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES AÑOS 19 LT, 10 H87 IMPERMEABILIZANTE EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS. ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/009/2023, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA
10 ANOS 19 LT, 20 H87 PINTURA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS PRODUCTOS

VINILICA 19 LT...

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
15 H87 PIEZAS RODILLO PARA PINTURA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES MATERIALES PARA LA FELPA 9X7/16 DE PVC, 20 H87 PIEZAS DE CONTRATACIÓN 210,623.13 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CONSTRUCCION ISTMO & ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/020/2023, TRES
000468 04/05/2023 210,623.13 000126 04/05/2023 210,623.13 (RAMO 28) - 08/05/2023 ece6b34a-c3c4-4f89- 210,623.13 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LTS, 20 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, EVIDENCIA 0.00 210,623.13
8b47-a25a94632fe2 VALLE SA DE CV FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE 0.00
RECURSOS FEDERALES H87 PIEZAS IMPERMEABILIZANTE 6 NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

AÑOS 19 LT... NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

DE LOS PRODUCTOS.

20 H87 RODILLO PARA PINTAR FELPA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PARTICIPACIONES MATERIALES PARA LA 9X7/16´ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
CONSTRUCCION ISTMO & PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
000794 03/07/2023 147,967.65 000212 03/07/2023 147,967.65 (RAMO 28) - 12/07/2023 db526b91-76a3-48a5- 147,967.65 DE PVC, 15 H87 IMPERMEABILIZANTE 10 JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA 147,967.65 147,967.65
afe5-bb68050e0578 VALLE SA DE CV JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES AÑOS 19 LT, 15 H87 IMPERMEABILIZANTE EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/046/2023, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, LA EVIDENCIA
6 AÑOS 19 LT, 25 H87 PINTURA VINILICA FOTOGRÁFICA DE LOS PRODUCTOS

19 L...

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