Page 77 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-10-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-18

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2471 MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ

DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA AL EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
PROCESO DE 171,377.30 RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
APORTACIONES (RAMO 33 CC5BDDA6-CBF6-4DA7- PROVEEDORA DE MATERIALES 100 KILOGRAMOS ALAMBRE RECOCIDO, CONTRATACIÓN CONTRATO, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS
171,377.30 FONDO IV) - RECURSOS 85F6-95A8CAED90C3 PARA LA CONSTRUCCION (ANEXO 13), ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO
002028 30/12/2023 171,377.30 000474 30/12/2023 30/12/2023 ACCIONA SA DE CV 171,377.30 40 PIEZAS CULADERAS PLUVIALES, 30 CORRESPONDIENTE, PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES. 0.00 171,377.30
TOTAL FEDERALES $218,737.52 $745,187.60
SACO CEMENTO... CONFORME A LA $963,925.12

NORMATIVIDAD APLICABLE,

ASIMISMO, NO PRESENTÓ

EVIDENCIA DEL DESTINO DE

LOS MATERIALES.

$963,925.12 $1,332,067.49 $1,332,067.49

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

3/3