Page 79 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

25 XBJ PINTURA VINIL - ACRÍLICA LÍNEA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO

PARTICIPACIONES PROFESIONAL 19L, 15 XBJ PINTURA DE CONTRATACIÓN

000945 27/07/2023 157,620.22 000255 27/07/2023 157,620.22 (RAMO 28) - 29/07/2023 0043fe37-e1b4-434b-87e7- 157,620.22 VINÍLICA PREMIUM 19 LTS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 157,620.22 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 157,620.22
222,287.57 000268 02/08/2023 FERROMATERIALES 2MIL2 0.00 222,287.57
149,556.37 000283 31/08/2023 RECURSOS FEDERALES COLOR, 10 H87 DILUYENTE PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL 0.00 149,556.37
181,305.04 000316 01/10/2023 84235efa5419 DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 0.00 181,305.04
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PINTURA... NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
222,287.57 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
DE LOS PRODUCTOS. ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/070/2023, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
PAGO POR 35 PZAS RODILLO PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PRODUCTOS.
PINTAR FELPA 9X7/16 PVC, 25 PZA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
PARTICIPACIONES MATERIALES PARA LA DE CONTRATACIÓN DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
7403ca84-fe18-4a97-8d19- COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
001007 02/08/2023 222,287.57 (RAMO 28) - 08/08/2023 222,287.57 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 30 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
CONSTRUCCION ISTMO & 149,556.37 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 91b1a5a9bda1 CUBETAS IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/080/2023, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
VALLE SA DE CV 19LT, 30 PZA PINTURA VINILICA 19 LT, 20 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
PRODUCTOS.
CINTA ADHESIVA PARA PINTURA,… NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DE LOS PRODUCTOS. DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PAGO POR 15 RODILLOS PARA PINTAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
181,305.04 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
FELPA 9X7/16 DE PVC, 10 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/090/2023, TRES
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
PARTICIPACIONES ACCESORIOS Y IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 10 DE CONTRATACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE
PRODUCTOS FERRETEROS DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
001061 31/08/2023 149,556.37 (RAMO 28) - 05/09/2023 33C5C2C2-F56A-49C6- 149,556.37 CUBETAS IMPERBEABILIZANTE 6 AÑOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
B845-3DE8746E0E38 VIGAS SA DE CV
RECURSOS FEDERALES 19 LT, 15 CUBETAS PINTURA VINILICA 19 NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,

LT, 20 PZA CINTA ADHESIVA PARA NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

PINTURA,... DE LOS PRODUCTOS.

PAGO POR 20 PINTURA VINIL- ACRILICA

LINEA PROFESIONAL 19 L, 18 PINTURA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

VINILICA PREMIUN 19 LTS COLOR, 15 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO

PARTICIPACIONES DILUYENTE PARA PINTURA, 15 DE CONTRATACIÓN

001259 01/10/2023 181,305.04 (RAMO 28) - 27/09/2023 937F3D60-81B9-4D47- FERROMATERIALES 2MIL2 181,305.04 IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS 19 LTS, 20 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
8CC7-D17225FFF745
RECURSOS FEDERALES SELLADOR PRIMARIO PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,

IMPERMEABILIZANTE Y 10 NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

IMPERMEABILIZANTE RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

FACIL APLICACIÓN 7 AÑOS 19 L.

PAGO POR 15 RODILLO PARA PINTAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL

FELPA 9X7/16 DE PVC, 12 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA

127,141.45 PARTICIPACIONES ACCESORIOS Y IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 12 DE CONTRATACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, 0.00 127,141.45
000326 7B98410B-3D16-4768-A078- 127,141.45 PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE 0.00 42,231.18
001304 01/10/2023 01/10/2023 169,372.63 (RAMO 28) - 30/09/2023 169,372.63 IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS 19 LT, 20 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
PRODUCTOS FERRETEROS JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES 9D7E1239B684 PINTURA VINILICA 19 LT, 20 CINTA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/097/2023, TRES
VIGAS SA DE CV
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
ADHESIVA PARA PINTURA,... NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
DE LOS PRODUCTOS. 42,231.18 CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.

42,231.18

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