Page 80 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PAGO POR 8 PINTURA VINILICA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
ACRILICA CUBETA 19 LT COLOR JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PARTICIPACIONES AMARILLO, 8 PINTURA VINILICA DE CONTRATACIÓN 88,097.06 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/099/2023, TRES
001314 01/10/2023 88,097.06 000328 01/10/2023 88,097.06 (RAMO 28) - 30/09/2023 29E8FC5C-3DB1-47D7- CASA DE MATERIALES ARZE 88,097.06 ACRILICA CUBETA 19 LT COLOR CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, 0.00 88,097.06
8490-02FDBC7F3F09 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
RECURSOS FEDERALES BLANCO, 5 SISTEMA PARA PINTAR NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, PRODUCTOS.

PISTOLA Y TURBINA 2 EN 1, 10 CINTA NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

ADHESIVA PROFESIONAL DE PINTURA, 10 DE LOS PRODUCTOS.

THINNER 20 L,...

PAGO POR 10 RODILLO PARA PINTAR NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
FELPA 9X7/16 DE PVC, 10 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
RECURSOS FISCALES - 4BB6D789-480B-42DF- ACCESORIOS Y IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 5 DE CONTRATACIÓN 140,561.71 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
140,561.71 A456-2731C4E445F0 PRODUCTOS FERRETEROS ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/106/2023, TRES
001374 03/10/2023 140,561.71 000343 03/10/2023 10/10/2023 140,561.71 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, 0.00 140,561.71
RECURSOS FISCALES VIGAS SA DE CV EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS 19 LT, 15 CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
PINTURA VINILICA 19 LT, 20 CINTA
NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO
ADHESIVA PARA PINTURA,...
DE LOS PRODUCTOS.

PAGO POR 20 PINTURA VINILICA- PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
ACRILICA LINEA PROFESIONAL 19L, 10 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
PINTURA VINILICA PREMIUM 19 LTS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO 135,081.77 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/114/2023, TRES
PARTICIPACIONES COLOR, 13 DILUYENTE PARA PINTURA, 5 DE CONTRATACIÓN PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
001647 09/11/2023 135,081.77 000385 09/11/2023 135,081.77 (RAMO 28) - 15/11/2023 E9FD626C-185E-42F7-A724- 135,081.77 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19L, 10 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PRODUCTOS. 0.00 135,081.77
FERROMATERIALES 2MIL2
RECURSOS FEDERALES SELLADOR PRIMARIO PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
AC21FE47BA08

IMPERMEABILIZANTE Y 20 NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

IMPERMEABILIZANTE RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

FACIL APLICACION 7 AÑOS 19L

PAGO POR 25 PINTURA VINIL-ACRILICA PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
LINEA PROFESIONAL 19 L, 10 PINTURA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
VINILICA PREMIUM 19 LTS COLOR, 15 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO 130,671.45 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/168/2023, TRES
PARTICIPACIONES DILUYENTE PARA PINTURA, 10 DE CONTRATACIÓN PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
001911 30/12/2023 130,671.45 000444 30/12/2023 130,671.45 (RAMO 28) - 30/12/2023 1CB5C0E1-A80C-47FE-A4F1- 130,671.45 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 10 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PRODUCTOS. 0.00 130,671.45
FERROMATERIALES 2MIL2
RECURSOS FEDERALES SELLADOR PRIMARIO PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
DFDFA7D837BE

IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, Y 10 NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

IMPERMEABILIZANTE RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

FACIL APLICACIÓN 7 AÑOS 19 LT.

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