Page 80 - San Juan Cotzocón
P. 80

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                             AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                                                                                                                                     DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

        ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN                                                                                                                                                                                                                          ANEXO DAM-FC-11-SOL
                            DISTRITO: MIXE, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                       RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
            PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
          RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
          RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
          ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

                              CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
                        SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
                SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

        PÓLIZA DE DIARIO                   PÓLIZA DE EGRESO                                                                        COMPROBANTE                                                                                                                                                                                  INFORME FINAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                      DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
                                                                              FUENTE DE                                                                                                                                                   OBSERVACIONES                      IMPORTE
                                                                         FINANCIAMIENTO                                                                                                                                                                                    OBSERVADO
NÚMERO  FECHA             IMPORTE  NÚMERO  FECHA        IMPORTE                                   FECHA       NÚM.                 PROVEEDOR                                          IMPORTE               CONCEPTO                                                                                                                                                             SOLVENTADO NO SOLVENTADO

                                                                                                                                                                                                  PAGO POR 8 PINTURA VINILICA          NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                           PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                           DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
                                                                                                                                                                                                  ACRILICA CUBETA 19 LT COLOR          JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO                   COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                           PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
                                                                         PARTICIPACIONES                                                                                                          AMARILLO, 8 PINTURA VINILICA         DE CONTRATACIÓN                     88,097.06 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/099/2023, TRES
001314  01/10/2023        88,097.06 000328 01/10/2023        88,097.06   (RAMO 28) -              30/09/2023  29E8FC5C-3DB1-47D7-  CASA DE MATERIALES ARZE                            88,097.06   ACRILICA CUBETA 19 LT COLOR          CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA                      PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,          0.00  88,097.06
                                                                                                               8490-02FDBC7F3F09                                                                                                                                                           EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                       BLANCO, 5 SISTEMA PARA PINTAR        NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,                   PRODUCTOS.

                                                                                                                                                                                                  PISTOLA Y TURBINA 2 EN 1, 10 CINTA   NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

                                                                                                                                                                                                  ADHESIVA PROFESIONAL DE PINTURA, 10  DE LOS PRODUCTOS.

                                                                                                                                                                                                  THINNER 20 L,...

                                                                                                                                                                                                  PAGO POR 10 RODILLO PARA PINTAR      NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                          PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
                                                                                                                                                                                                  FELPA 9X7/16 DE PVC, 10              JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO                  COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
                                                                             RECURSOS FISCALES -              4BB6D789-480B-42DF-         ACCESORIOS Y                                            IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 5   DE CONTRATACIÓN                     140,561.71 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
                                                             140,561.71                                         A456-2731C4E445F0  PRODUCTOS FERRETEROS                                                                                                                                   ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/106/2023, TRES
001374  03/10/2023        140,561.71 000343 03/10/2023                                            10/10/2023                                                                          140,561.71                                       CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA                     PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,           0.00  140,561.71
                                                                               RECURSOS FISCALES                                         VIGAS SA DE CV                                                                                                                                   EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA
                                                                                                                                                                                                  IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS 19 LT, 15                                                      CARECE DE FIRMAS Y NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS PRODUCTOS.
                                                                                                                                                                                                                                       NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
                                                                                                                                                                                                  PINTURA VINILICA 19 LT, 20 CINTA
                                                                                                                                                                                                                                       NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO
                                                                                                                                                                                                  ADHESIVA PARA PINTURA,...
                                                                                                                                                                                                                                       DE LOS PRODUCTOS.

                                                                                                                                                                                                  PAGO POR 20 PINTURA VINILICA-                                                           PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                          DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
                                                                                                                                                                                                  ACRILICA LINEA PROFESIONAL 19L, 10 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                            COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
                                                                                                                                                                                                  PINTURA VINILICA PREMIUM 19 LTS JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO        135,081.77 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                          ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/114/2023, TRES
                                                                         PARTICIPACIONES                                                                                                          COLOR, 13 DILUYENTE PARA PINTURA, 5 DE                  CONTRATACIÓN                    PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
001647  09/11/2023        135,081.77 000385 09/11/2023       135,081.77  (RAMO 28) -              15/11/2023  E9FD626C-185E-42F7-A724-                                                135,081.77 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19L, 10 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA                         PRODUCTOS.                                                                             0.00  135,081.77
                                                                                                                                                          FERROMATERIALES 2MIL2
                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                       SELLADOR          PRIMARIO      PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
                                                                                                                       AC21FE47BA08

                                                                                                                                                                                                  IMPERMEABILIZANTE Y 20 NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

                                                                                                                                                                                                  IMPERMEABILIZANTE   RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

                                                                                                                                                                                                  FACIL APLICACION 7 AÑOS 19L

                                                                                                                                                                                                  PAGO POR 25 PINTURA VINIL-ACRILICA                                                       PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                           DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
                                                                                                                                                                                                  LINEA PROFESIONAL 19 L, 10 PINTURA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN                             COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                           PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
                                                                                                                                                                                                  VINILICA PREMIUM 19 LTS COLOR, 15 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO      130,671.45 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                           ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/168/2023, TRES
                                                                         PARTICIPACIONES                                                                                                          DILUYENTE PARA PINTURA, 10 DE                           CONTRATACIÓN                     PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN,
                                                                                                                                                                                                                                                                                           EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
001911  30/12/2023        130,671.45 000444 30/12/2023       130,671.45  (RAMO 28) -              30/12/2023  1CB5C0E1-A80C-47FE-A4F1-                                                130,671.45 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 10 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA                        PRODUCTOS.                                                                            0.00  130,671.45
                                                                                                                                                          FERROMATERIALES 2MIL2
                                                                         RECURSOS FEDERALES                                                                                                       SELLADOR          PRIMARIO      PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO,
                                                                                                                       DFDFA7D837BE

                                                                                                                                                                                                  IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, Y 10 NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

                                                                                                                                                                                                  IMPERMEABILIZANTE   RENDIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.

                                                                                                                                                                                                  FACIL APLICACIÓN 7 AÑOS 19 LT.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3/4
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85