Page 81 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-11-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-19

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2491 PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PAGO POR 15 PZA DE RODILLO PARA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
PINTAR FELPA 9X7/16 DE PVC, 20 JUSTIFICATIVA RELATIVA AL PROCESO COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN,
PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE
APORTACIONES (RAMO MATERIALES PARA LA DE CONTRATACIÓN 94,836.21 JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
CONSTRUCCION ISTMO & ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/160/2023, TRES
002032 30/12/2023 94,836.21 000475 30/12/2023 94,836.21 33 FONDO IV) - 30/12/2023 43f367c0-8a64-4b94- 94,836.21 IMPERMEABILIZANTE 10 AÑOS 19 LT, 20 CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, 0.00 94,836.21
891e-b1b10c8c145c VALLE SA DE CV EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
RECURSOS FEDERALES IMPERMEABILIZANTE 6 AÑOS 19 LT, 25 NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, PRODUCTOS.

PINTURA VINILICA 19 LT Y 30 THINNER NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL DESTINO

20 L DE LOS PRODUCTOS.

1 H87 A VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SAT NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

RECURSOS FISCALES - 335528AF-E5A1-4C32- COMERCIAL OAXAQUEÑA BLANCO (19 L), 1 H87 BROCHA 3" JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
36,281.90 ADCD-2137F8691967 DE PINTURAS SA DE CV 36,281.90
002307 31/12/2023 36,281.90 000553 31/12/2023 13/10/2023 36,281.90 COMEX CLASICA, 1 H87 COMEX FELPA AUTORIZACIÓN, TRES COTIZACIONES, 36,281.90 0.00
RECURSOS FISCALES COMPARATIVO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS PRODUCTOS $1,805,013.16

ULTRA WARREN LISA, 1 H87 COMEX CUADRO COMPARATIVO Y EVIDENCIA

MANERAL AZUL EXTRAREFORZADO DE LOS PRODUCTOS.

TOTAL $2,125,662.71 $2,125,662.71 $2,125,662.71 $2,125,662.71 $320,649.55

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

4/4