Page 82 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-12- SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-20

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2492 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE
PROVEEDORA DE 25 KG ALAMBRE RECOCIDO, 25 KG FIERO -GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
MATERIALES PARA LA SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
PARTICIPACIONES CONSTRUCCION ACCIONA CLAVO GALVANIZADO DE 3/4 PLG PARA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
112,532.99 RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
000250 04/04/2023 112,532.99 000067 04/04/2023 112,532.99 (RAMO 28) - 24/04/2023 5013051F-2E7F-4B1E- SA DE CV 112,532.99 CONCRETO 1 KG FIERO, HERRAJES PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/003/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, 0.00 112,532.99
B322-669013D90AB2 TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMBARGO, EL PROCESO
RECURSOS FEDERALES SANITARIO DESCARGA 2" CLASICO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE DEBIDAMENTE DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO VIENE DEBIDAMENTE AUTORIZADO, Y LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR EL
COFLEX... AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ MONTO DEL GASTO.

EVIDENCIA DE LOS MATERIALES.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE
ABASTECEDORA DE 30 KG ALAMBRE RECOCIDO, 30 KG FIERO -GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
BBA4B98E-E350-43AC- MATERIALES Y ACCESORIOS SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
APORTACIONES (RAMO CLAVO GALVANIZADO DE 3/4 PLG PARA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
988F-1F4DDB445DE1 PARA LA CONSTRUCCION 118,150.00
000509 04/05/2023 118,150.00 000135 05/05/2023 118,150.00 33 FONDO IV) - 15/05/2023 AMACO SA DE CV 118,150.00 CONCRETO 1 KG FIERO., HERRAJES PARA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, 0.00 118,150.00
CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/024/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, 0.00 99,663.90
RECURSOS FEDERALES SANITARIO DESCARGA 2" CLASICO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE DEBIDAMENTE TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMBARGO, EL PROCESO 0.00 84,441.50
DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS, Y LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE
COFLEX... AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR EL MONTO DEL GASTO.

EVIDENCIA DE LOS MATERIALES.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE
PROVEEDORA DE 96 KGM ALAMBRE RECOCIDO, 40 GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
PARTICIPACIONES KGMFIERO - CLAVO GALVANIZADO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
99,663.90 RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
000758 01/07/2023 99,663.90 000203 03/07/2023 99,663.90 (RAMO 28) - 10/07/2023 934971D5-5ACC-45FE- MATERIALES PARA LA 99,663.90 3/4 PLG PARA CONCRETO 1 KG FIERO, NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/054/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, SIN EMBARGO, EL
RECURSOS FEDERALES 81EA-0515E29A4EB1 CONSTRUCCION ACCIONA HERRAJES PARA SANITARIO DESCARGA 2" DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE DEBIDAMENTE PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS, LA EVIDENCIA
FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR EL
SA DE CV CLASICO COFLEX... AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ MONTO DEL GASTO.

EVIDENCIA DE LOS MATERIALES.

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE
PROVEEDORA DE 40 KGM ALAMBRE RECOCIDO, 40 LGM GASTO SUFICIENTE, RELATIVA AL PROCESO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
9ABCD807-AFD2-4A05- MATERIALES PARA LA SAN JUAN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN
PARTICIPACIONES FIERO - CLAVO GALVANIZADO DE 3/4 PLG CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE
8105-1D908AC68F32 CONSTRUCCION ACCIONA 84,441.50
000927 27/07/2023 84,441.50 000249 27/07/2023 88,663.90 (RAMO 28) - 28/07/2023 SA DE CV 88,663.90 PARA CONCRETO 1 KG FIERO, HERRAJES NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO,
CONTRATO NÚMERO MSJC/CH//IR/060/2023, TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y
RECURSOS FEDERALES PARA SANITARIO DESCARGA 2" CLASICO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, NO VIENE DEBIDAMENTE ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, SIN EMBARGO, EL PROCESO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA CARECE DE FIRMAS, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LOS
COFLEX... AUTORIZADA E INTEGRADA, ADEMÁS, NO PRESENTÓ MATERIALES RESULTA INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR EL MONTO DEL GASTO.

EVIDENCIA DE LOS MATERIALES.

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